Liquidación (Cooperativas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Cooperativas)
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 26.147 | 11.559 | 11.625 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 663.125 | 874.845 | 903.729 |
| Reserva de capitalización | 4.229 | 4.224 | 4.229 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 899.501 | 889.725 | 899.501 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 110.634 | 153.311 | 159.211 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 153 | 1 | 1 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 326 | 237 | 237 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 22 | 14 | 14 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 24 | 24 | 24 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 25.287 | 24.379 | 25.271 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 133.880 | 132.542 | 133.719 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 158.730 | 157.328 | 158.569 |
 BONIFICACIONES | 25.924 | 25.818 | 25.854 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 88 | 88 | 88 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 210 | 210 | 210 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 25.455 | 25.350 | 25.386 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 138 | 138 | 138 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 10 | 10 | 10 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 714 | 709 | 714 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 116 | 111 | 116 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 37 | 37 | 37 |
| Interna (DT 23ª.1) | 164 | 164 | 164 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 190 | 190 | 190 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 162 | 162 | 162 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 45 | 45 | 45 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 132.092 | 130.801 | 132.001 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 31.270 | 31.087 | 31.264 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 32 | 32 | 32 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 505 | 505 | 504 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 4.981 | 4.979 | 4.977 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 880 | 878 | 880 |
| Deducciones Inversión Canarias | 989 | 988 | 989 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 23.492 | 23.314 | 23.492 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 75 | 75 | 75 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 316 | 316 | 316 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 100.822 | 99.714 | 100.736 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.422 | 7.114 | 6.858 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 8.679 | 7.194 | 6.621 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 386 | 370 | 373 |
| Otras retenciones | 546 | 452 | 445 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 90.234 | 89.305 | 90.160 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.530 | 6.193 | 4.822 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 77.571 | 74.319 | 73.325 |
| Pago fraccionado 1 | 22.300 | 21.388 | 21.255 |
| Pago fraccionado 2 | 34.488 | 33.274 | 32.918 |
| Pago fraccionado 3 | 20.783 | 19.657 | 19.151 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 45.411 | 44.696 | 45.382 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 41.278 | 35.903 | 33.368 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
