Liquidación (Exentas)
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación (Exentas)
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 42.968 | 23.044 | 6.601 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 52.299 | 253.975 | 445.434 |
| Reserva de capitalización | 5.990 | 5.978 | 5.986 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 141.013 | 131.218 | 62.973 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 376.475 | 344.832 | 376.475 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 87.517 | 80.254 | 87.515 |
 BONIFICACIONES | 10.507 | 7.040 | 10.507 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 3 | 14 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 10.404 | 6.954 | 10.404 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 10 | 3 | 10 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 79 | 79 | 79 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.272 | 3.073 | 3.272 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 225 | 50 | 225 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 4 | 4 | 4 |
| Interna (DT 23ª.1) | 66 | 66 | 66 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 1.816 | 1.816 | 1.816 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.161 | 1.136 | 1.161 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 73.742 | 70.142 | 73.740 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 10.708 | 10.633 | 10.708 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 15 | 15 | 15 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 5.229 | 5.212 | 5.229 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 5.355 | 5.300 | 5.355 |
| Deducciones Inversión Canarias | 95 | 92 | 95 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 63.033 | 59.509 | 63.032 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 8.147 | 5.190 | 4.492 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 10.173 | 8.185 | 4.927 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 2.318 | 2.020 | 464 |
| Otras retenciones | 704 | 639 | 430 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 57.063 | 54.159 | 57.061 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 15.239 | 10.558 | 4.429 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 24.589 | 20.086 | 22.573 |
| Pago fraccionado 1 | 8.389 | 5.948 | 7.604 |
| Pago fraccionado 2 | 9.719 | 8.391 | 9.084 |
| Pago fraccionado 3 | 6.481 | 5.746 | 5.885 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 39.987 | 38.286 | 39.986 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.752 | 14.771 | 9.925 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
