Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Comunidad Autónoma
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Andalucía | Castilla - La Mancha | Castilla y León | Cataluña | Comunidad de Madrid |
Comunidad Valenciana |
|
| Número de empresas | 173 | 10 | 5 | 4 | 12 | 97 | 30 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.557.933 | 67.682 | 64.977 | 33.337 | -5.695 | 1.218.675 | 43.216 |
| Reserva de capitalización | 9.064 | 1.971 | 439 | 79 | 0 | 4.913 | 198 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.797 | 0 | 0 | 0 | 1.170 | 35.626 | 0 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.872.934 | 68.617 | 64.538 | 33.337 | 13.302 | 1.505.710 | 48.092 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.073 | 13.258 | 16.155 | 8.357 | 777 | 0 | 11.330 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 22.612 | 1.768 | 2.792 | 1.350 | 0 | 0 | 4.615 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.952 | 9.144 | 428 | 16.283 | 36 | 0 | 1.704 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32.944 | 8.994 | 0 | 13.172 | 36 | 0 | 723 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.099 | 1.840 | 1.571 | 0 | 75 | 0 | 753 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.900 | 1.256 | 327 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 74.796 | 16.378 | 16.621 | 6.596 | 1.219 | 0 | 13.968 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 531.128 | 16.378 | 16.621 | 6.596 | 3.725 | 451.252 | 13.968 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.615 | 201 | 198 | 78 | 2 | 911 | 28 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.605 | 197 | 198 | 78 | 1 | 911 | 23 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 529.513 | 16.176 | 16.423 | 6.518 | 3.723 | 450.340 | 13.940 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.428 | 95 | 73 | 35 | 54 | 4.121 | 40 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.707 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3.192 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.265 | 71 | 73 | 33 | 48 | 911 | 40 |
| Deducciones Inversión Canarias | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 27 | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 299.623 | 8.858 | 9.841 | 3.958 | 249 | 258.577 | 6.433 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 524.085 | 16.082 | 16.350 | 6.483 | 3.669 | 446.219 | 13.900 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.389 | 552 | 300 | 338 | 259 | 1.705 | 1.172 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.073 | 193 | 137 | 164 | 1 | 602 | 99 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.289 | 0 | 3 | 16 | 136 | 848 | 143 |
| Otras retenciones | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 212 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 517.579 | 15.364 | 15.911 | 5.966 | 3.394 | 444.633 | 12.545 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.344 | 28 | 0 | 0 | 121 | 1.836 | 270 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 553.653 | 45.119 | 20.709 | 12.145 | 18.284 | 421.447 | 10.452 |
| Pago fraccionado 1 | 153.037 | 11.356 | 5.716 | 3.343 | 3.998 | 118.936 | 1.995 |
| Pago fraccionado 2 | 290.715 | 23.491 | 9.800 | 5.768 | 8.266 | 224.817 | 5.902 |
| Pago fraccionado 3 | 109.900 | 10.272 | 5.193 | 3.034 | 6.020 | 77.695 | 2.554 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 51.099 | 735 | 1.385 | 47 | 141 | 45.413 | 2.509 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 89.518 | 30.519 | 6.184 | 6.225 | 15.152 | 24.063 | 687 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
