Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

RC: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO

RC: Total

Ejercicio 2022

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	Sin Asalariados	Microempresa	Pequeña	Mediana	Grande
Número de empresas	173	10	22	87	26	28
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	1.557.933	6.070	9.693	429.357	336.015	776.798
Reserva de capitalización	9.064	0	0	811	1.062	7.191
Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0	0	0	0
Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias)	0	0	0	0	0	0
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	36.797	151	1.434	25.301	9.450	460
Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias)	0	0	0	0	0	0
BASE IMPONIBLE POSITIVA	1.872.934	5.919	9.834	438.365	441.535	977.281
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	69.073	0	274	5.042	6.717	57.040
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	22.612	0	373	3.524	825	17.890
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	41.952	0	46	1.824	14.108	25.974
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	32.944	0	19	367	12.104	20.454
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	8.099	0	26	464	0	7.609
Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990)	0	0	0	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	4.900	0	0	246	471	4.182
Cuota íntegra después de la nivelación	74.796	0	607	6.390	5.067	62.732
CUOTA ÍNTEGRA	531.128	1.775	3.110	130.127	129.379	266.737
BONIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	1.615	0	3	26	319	1.267
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	5	0	3	2	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	5	0	0	0	0	5
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	1.605	0	0	24	319	1.262
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	529.513	1.775	3.107	130.101	129.060	265.470
OTRAS DEDUCCIONES	5.428	0	4	1.073	2.474	1.877
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	5	0	0	0	0	5
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	10	0	0	10	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002	3.707	0	0	925	1.953	829
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	1.265	0	4	133	516	612
Deducciones Inversión Canarias	413	0	0	0	0	413
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	27	0	0	5	5	17
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS)	299.623	335	118	62.641	76.487	160.042
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	524.085	1.775	3.103	129.028	126.585	263.593
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	5.389	1	61	1.476	899	2.953
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	2.073	0	12	466	484	1.109
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	1.289	0	2	213	835	239
Otras retenciones	217	0	0	213	1	4
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	517.579	1.775	3.069	127.520	125.403	259.812
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	2.344	0	41	991	1.076	237
PAGOS FRACCIONADOS	553.653	2.007	2.418	124.051	113.971	311.206
Pago fraccionado 1	153.037	331	794	39.571	30.928	81.413
Pago fraccionado 2	290.715	610	1.152	59.335	62.236	167.382
Pago fraccionado 3	109.900	1.066	472	25.145	20.807	62.411
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	51.099	569	746	17.993	16.735	15.057
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	89.518	801	136	15.515	6.378	66.687

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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