Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable
Resultado Contable: Total
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Sin Asalariados | Microempresa | Pequeña | Mediana | Grande | |
| Número de empresas | 173 | 10 | 22 | 87 | 26 | 28 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.557.933 | 6.070 | 9.693 | 429.357 | 336.015 | 776.798 |
| Reserva de capitalización | 9.064 | 0 | 0 | 811 | 1.062 | 7.191 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.797 | 151 | 1.434 | 25.301 | 9.450 | 460 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.872.934 | 5.919 | 9.834 | 438.365 | 441.535 | 977.281 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.073 | 0 | 274 | 5.042 | 6.717 | 57.040 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 22.612 | 0 | 373 | 3.524 | 825 | 17.890 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.952 | 0 | 46 | 1.824 | 14.108 | 25.974 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32.944 | 0 | 19 | 367 | 12.104 | 20.454 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.099 | 0 | 26 | 464 | 0 | 7.609 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.900 | 0 | 0 | 246 | 471 | 4.182 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 74.796 | 0 | 607 | 6.390 | 5.067 | 62.732 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 531.128 | 1.775 | 3.110 | 130.127 | 129.379 | 266.737 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.615 | 0 | 3 | 26 | 319 | 1.267 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.605 | 0 | 0 | 24 | 319 | 1.262 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 529.513 | 1.775 | 3.107 | 130.101 | 129.060 | 265.470 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.428 | 0 | 4 | 1.073 | 2.474 | 1.877 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.707 | 0 | 0 | 925 | 1.953 | 829 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.265 | 0 | 4 | 133 | 516 | 612 |
| Deducciones Inversión Canarias | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 17 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 299.623 | 335 | 118 | 62.641 | 76.487 | 160.042 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 524.085 | 1.775 | 3.103 | 129.028 | 126.585 | 263.593 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.389 | 1 | 61 | 1.476 | 899 | 2.953 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.073 | 0 | 12 | 466 | 484 | 1.109 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.289 | 0 | 2 | 213 | 835 | 239 |
| Otras retenciones | 217 | 0 | 0 | 213 | 1 | 4 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | ||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 517.579 | 1.775 | 3.069 | 127.520 | 125.403 | 259.812 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.344 | 0 | 41 | 991 | 1.076 | 237 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 553.653 | 2.007 | 2.418 | 124.051 | 113.971 | 311.206 |
| Pago fraccionado 1 | 153.037 | 331 | 794 | 39.571 | 30.928 | 81.413 |
| Pago fraccionado 2 | 290.715 | 610 | 1.152 | 59.335 | 62.236 | 167.382 |
| Pago fraccionado 3 | 109.900 | 1.066 | 472 | 25.145 | 20.807 | 62.411 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 51.099 | 569 | 746 | 17.993 | 16.735 | 15.057 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 89.518 | 801 | 136 | 15.515 | 6.378 | 66.687 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
