Liquidación Crédito
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
CRÉDITO
Liquidación Crédito
Ejercicio 2022 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 173 | 138 | 115 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 1.557.933 | 1.897.270 | 1.915.082 |
| Reserva de capitalización | 9.064 | 9.064 | 9.064 |
| Parte BI proc.actividades reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Parte BI proc.resto activ.reg.especial (buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 36.797 | 33.223 | 33.418 |
| Comp.BI neg.period.ant.parte BI reg.especial (Reg.especial buques y navieras Canarias) | 0 | 0 | 0 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.872.934 | 1.867.150 | 1.872.934 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 69.073 | 69.073 | 75.495 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 22.612 | 22.612 | 20.637 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 41.952 | 41.952 | 32.754 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 32.944 | 32.944 | 23.826 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 8.099 | 8.099 | 7.976 |
| Rentas quitas acuerdo acreedores no vinculados coop.(DA 8 Ley 20/1990) | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 74.796 | 74.796 | 74.316 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 531.128 | 529.393 | 530.648 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.615 | 1.615 | 1.608 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 5 | 5 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 1.605 | 1.605 | 1.604 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 529.513 | 527.778 | 529.039 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.428 | 5.409 | 5.428 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 10 | 10 | 10 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.27.3 primero Ley 49/2002 | 3.707 | 3.707 | 3.707 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 1.265 | 1.245 | 1.265 |
| Deducciones Inversión Canarias | 413 | 413 | 413 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 27 | 27 | 27 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA MÍNIMA (Art.30 bis LIS) | 299.623 | 299.000 | 299.623 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 524.085 | 522.370 | 523.611 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 5.389 | 4.646 | 4.333 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 2.073 | 1.579 | 1.829 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.289 | 454 | 453 |
| Otras retenciones | 217 | 217 | 217 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 517.579 | 516.098 | 517.160 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.344 | 508 | 263 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 553.653 | 544.908 | 532.218 |
| Pago fraccionado 1 | 153.037 | 149.709 | 146.769 |
| Pago fraccionado 2 | 290.715 | 287.107 | 279.111 |
| Pago fraccionado 3 | 109.900 | 108.092 | 106.337 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 51.099 | 50.934 | 50.887 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 89.518 | 80.251 | 66.208 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
