Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 6.840 | 2.290 | 1.409 |
BASE IMPONIBLE | 275.336 | 273.991 | 275.336 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -14 | 3 | 3 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 79.923 | 79.569 | 79.923 |
BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2 | 2 | 2 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 18.963 | 18.961 | 18.963 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4.520 | 4.520 | 4.520 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 5.120 | 5.118 | 5.120 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 9.322 | 9.322 | 9.322 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 60.958 | 60.606 | 60.958 |
OTRAS DEDUCCIONES | 6.392 | 6.392 | 6.392 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 951 | 951 | 951 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 5.361 | 5.361 | 5.361 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 15 | 15 | 15 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 65 | 65 | 65 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 54.566 | 54.214 | 54.566 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 15.390 | 11.325 | 8.960 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 124 | 109 | 105 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 49.969 | 49.765 | 49.969 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 10.877 | 6.985 | 4.468 |
PAGOS FRACCIONADOS | 31.050 | 29.987 | 29.658 |
Pago fraccionado 1 | 5.958 | 5.310 | 5.216 |
Pago fraccionado 2 | 21.141 | 20.917 | 20.742 |
Pago fraccionado 3 | 3.951 | 3.760 | 3.700 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.443 | 22.273 | 22.443 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.401 | 9.480 | 6.600 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 11 | 11 | 11 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 34 | 1 | 34 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -63 | -63 | -63 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 22.410 | 22.206 | 22.410 |