Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 3.462 | 1.092 | 676 |
BASE IMPONIBLE | 35.205 | 34.735 | 35.205 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 37 | 37 | 37 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 37 | 37 | 37 |
CUOTA ÍNTEGRA | 9.476 | 9.345 | 9.476 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 557 | 555 | 557 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1 | 1 | 1 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 554 | 554 | 554 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2 | 0 | 2 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 8.919 | 8.789 | 8.919 |
OTRAS DEDUCCIONES | 24 | 24 | 24 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 2 | 2 | 2 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13 | 12 | 13 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 7 | 7 | 7 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 8.895 | 8.766 | 8.895 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.796 | 1.315 | 1.220 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 14 | 8 | 2 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.987 | 7.958 | 7.987 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 902 | 516 | 314 |
PAGOS FRACCIONADOS | 4.998 | 4.537 | 4.634 |
Pago fraccionado 1 | 1.776 | 1.603 | 1.597 |
Pago fraccionado 2 | 1.973 | 1.785 | 1.881 |
Pago fraccionado 3 | 1.249 | 1.150 | 1.156 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 3.716 | 3.702 | 3.716 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.629 | 797 | 677 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 136 | 5 | 5 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 22 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -79 | -79 | -79 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 3.794 | 3.628 | 3.641 |