Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 100.331 | 48.597 | 35.263 |
| BASE IMPONIBLE | 1.608.042 | 1.590.871 | 1.608.042 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -4.458 | 3.378 | 3.501 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.143 | 1.130 | 1.123 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 411.659 | 407.326 | 411.659 |
 BONIFICACIONES | 1.386 | 1.360 | 1.386 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 473 | 455 | 473 |
| B.sociedades cooperativas | 686 | 679 | 686 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 158 | 157 | 158 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 52 | 51 | 52 |
| Otras bonificaciones | 18 | 18 | 18 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 4.600 | 4.559 | 4.600 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 705 | 698 | 705 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 3.302 | 3.269 | 3.302 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 55 | 55 | 55 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 537 | 537 | 537 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 405.673 | 401.407 | 405.673 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 18.884 | 18.132 | 18.884 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 774 | 774 | 774 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2.638 | 2.046 | 2.638 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 49 | 49 | 49 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 13.311 | 13.273 | 13.311 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 500 | 493 | 500 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.611 | 1.497 | 1.611 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 386.789 | 383.274 | 386.789 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 48.368 | 35.440 | 30.984 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 748 | 523 | 512 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 361.882 | 358.847 | 361.881 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 24.209 | 11.536 | 6.588 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 229.020 | 203.557 | 202.460 |
| Pago fraccionado 1 | 86.788 | 72.871 | 71.368 |
| Pago fraccionado 2 | 75.006 | 69.143 | 69.256 |
| Pago fraccionado 3 | 67.227 | 61.543 | 61.836 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 185.265 | 183.610 | 185.265 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 76.613 | 39.857 | 32.432 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 501 | 358 | 260 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 9 | 9 | 9 |
| Intereses de demora | 215 | 104 | 140 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.763 | -1.736 | -1.810 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 183.793 | 182.069 | 183.654 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
