Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Reducida dimensión
Liquidación (Reducida Dimensión) por Sector
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 24.573 | 9.743 | 5.982 |
| BASE IMPONIBLE | 407.405 | 401.089 | 407.405 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 759 | 1.304 | 1.305 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 72 | 72 | 72 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 107.451 | 105.784 | 107.451 |
 BONIFICACIONES | 3.657 | 3.626 | 3.657 |
 B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 1.494 | 1.494 | 1.494 |
| B.sociedades cooperativas | 399 | 399 | 399 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 345 | 345 | 345 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 413 | 413 | 413 |
| Otras bonificaciones | 1.006 | 975 | 1.006 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 8.198 | 8.175 | 8.198 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 829 | 827 | 829 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 7.337 | 7.316 | 7.337 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 28 | 28 | 28 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 3 | 3 | 3 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 95.596 | 93.983 | 95.596 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 6.486 | 6.427 | 6.486 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 104 | 104 | 104 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 1.277 | 1.267 | 1.277 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 17 | 17 | 17 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 4.104 | 4.055 | 4.104 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 57 | 56 | 57 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 927 | 927 | 927 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 89.110 | 87.556 | 89.110 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.292 | 9.902 | 9.068 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 121 | 79 | 71 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 82.530 | 81.328 | 82.530 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.833 | 3.754 | 2.559 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.888 | 36.871 | 37.347 |
| Pago fraccionado 1 | 14.180 | 12.154 | 12.080 |
| Pago fraccionado 2 | 15.189 | 13.530 | 13.811 |
| Pago fraccionado 3 | 12.519 | 11.188 | 11.455 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.083 | 49.513 | 50.083 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 17.274 | 8.810 | 7.459 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 94 | 35 | 72 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 126 | 47 | 79 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -33 | -59 | -56 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 50.146 | 49.487 | 50.083 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
