Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Total
Ejercicio 2010
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 42.784 | S.E. | S.E. |
| Resultado contable | 607.297 | S.E. | S.E. |
| A U M E N T O S | 1.582.698 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 385.097 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 8 | S.E. | S.E. |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 5.724 | S.E. | S.E. |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.060 | S.E. | S.E. |
| Por implantación de empresas en el extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
 Aumentos diversos | 1.190.809 | S.E. | S.E. |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 9.144 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 654 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 7.086 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 7.272 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.322 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 46.279 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 2 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 30.222 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 169.281 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 14 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.941 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 539 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 193 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.263 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 123.131 | S.E. | S.E. |
| Gastos por donativos y liberalidades | 4.588 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
| Otros gastos no deducibles | 69.739 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 394 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.771 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 14 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 2.751 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 30.992 | S.E. | S.E. |
| Recuperación de valor patrimonial | 9.432 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 16.341 | S.E. | S.E. |
| Subcapitalización | 1.266 | S.E. | S.E. |
| Gastos no deducibles por reinversión | 44 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 78 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 20.216 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 1.147 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 812 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 282.850 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.512 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 148.105 | S.E. | S.E. |
| La 33ª Copa del América | 0 | S.E. | S.E. |
| Rég.entidades navieras | 0 | S.E. | S.E. |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 11 | S.E. | S.E. |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | S.E. | S.E. |
| Por otras correcciones al resultado | 187.647 | S.E. | S.E. |
| Por saldo neto ajustes primera aplicación | 1.310 | S.E. | S.E. |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.817.584 | S.E. | S.E. |
| Impuesto sobre Sociedades | 248.831 | S.E. | S.E. |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | S.E. | S.E. |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 286 | S.E. | S.E. |
| Reserva para inversiones en Canarias | 5.376 | S.E. | S.E. |
| Compensaciones de B.I. negativas | 245.475 | S.E. | S.E. |
| Disminuciones diversas | 1.317.615 | S.E. | S.E. |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 206.016 | S.E. | S.E. |
| Libertad amort.gastos I+D | 200 | S.E. | S.E. |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 201.177 | S.E. | S.E. |
| Pymes: libertad amortización | 8.584 | S.E. | S.E. |
| Pymes: amortiz.acelerada | 4.340 | S.E. | S.E. |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 27.684 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.546 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 92.078 | S.E. | S.E. |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | S.E. | S.E. |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 6.709 | S.E. | S.E. |
| Deducción del fondo de comercio | 72.716 | S.E. | S.E. |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 337 | S.E. | S.E. |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.648 | S.E. | S.E. |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 116.947 | S.E. | S.E. |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | S.E. | S.E. |
| Revalorizaciones contables | 173 | S.E. | S.E. |
| Aplicación del valor normal de mercado | 418 | S.E. | S.E. |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1 | S.E. | S.E. |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 3.636 | S.E. | S.E. |
| Gts.oper.acciones propias | 1.310 | S.E. | S.E. |
| Errores contables | 7.744 | S.E. | S.E. |
| Operaciones a plazos | 19.009 | S.E. | S.E. |
| Recuperación de valor patrimonial | 5.753 | S.E. | S.E. |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 17.389 | S.E. | S.E. |
| Exención por doble imposición internacional | 83.445 | S.E. | S.E. |
| Reducción ingresos activos intangibles | 414 | S.E. | S.E. |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | S.E. | S.E. |
| Agrupa.interés económico y UTES | 19.374 | S.E. | S.E. |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | S.E. | S.E. |
| Valor.bienes y derechos | 64 | S.E. | S.E. |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 17.066 | S.E. | S.E. |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 318.751 | S.E. | S.E. |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 142.928 | S.E. | S.E. |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 1.512 | S.E. | S.E. |
| La 33ª Copa del América | 0 | S.E. | S.E. |
| Montes vecinales en mano común | 0 | S.E. | S.E. |
| Régimen entidades navieras | 5.053 | S.E. | S.E. |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | S.E. | S.E. |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | S.E. | S.E. |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | S.E. | S.E. |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | S.E. | S.E. |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 11 | S.E. | S.E. |
| Otras correcciones al resultado | 169.536 | S.E. | S.E. |
| Saldo neto ajustes primera aplicación | 3.388 | S.E. | S.E. |
| Base imponible | 1.871.529 | S.E. | S.E. |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
