Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Información y Comunicaciones
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Información y Comunicaciones
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Información y Comunicaciones
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 14.151 | 6.160 | 4.383 |
| Resultado contable | 1.942.436 | 5.045.106 | 4.520.698 |
| A U M E N T O S | 7.476.997 | 5.848.725 | 6.127.932 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.712.474 | 1.400.212 | 1.400.634 |
| Amort. inmovilizado I+D | 115 | 115 | 85 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.298 | 2.142 | 431 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 5.762.110 | 4.446.256 | 4.726.782 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 589.670 | 354.328 | 568.767 |
| Libertad amort.gastos I+D | 7.495 | 6.634 | 6.629 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 149.062 | 149.041 | 148.929 |
| Pymes: libertad amortización | 740 | 598 | 644 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.006 | 737 | 740 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 4.345 | 2.927 | 3.755 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 3.038 | 2.288 | 2.288 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 118.917 | 39.411 | 80.017 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 199.776 | 87.655 | 113.974 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.610 | 1.610 | 1.610 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 12.457 | 12.289 | 12.457 |
| Deducción del fondo de comercio | 488.517 | 1.974 | 110.047 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 870 | 198 | 198 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 25.301 | 11.082 | 23.291 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 661.785 | 490.889 | 542.822 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 19.069 | 13.968 | 15.981 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 7 | 6 | 6 |
| Otros gastos no deducibles | 43.577 | 27.323 | 33.972 |
| Revalorizaciones contables | 12 | 12 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 105.412 | 103.074 | 104.444 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 10 | 10 | 10 |
| Errores contables | 5.938 | 5.814 | 5.797 |
| Operaciones a plazos | 10.976 | 9.138 | 9.056 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.697.418 | 2.696.516 | 2.696.840 |
| Subcapitalización | 61 | 26 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 7.351 | 7.351 | 7.351 |
| Exención por doble imposición internacional | 302 | 201 | 90 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 7.847 | 5.971 | 7.484 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 3.276 | 0 | 3.276 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 719 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 154.080 | 124.831 | 105.941 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 76.178 | 62.708 | 1.152 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 241.129 | 154.420 | 35.493 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 124.077 | 73.202 | 83.713 |
| D I S M I N U C I O N E S | 7.071.791 | 5.980.695 | 5.735.751 |
| Impuesto sobre Sociedades | 360.710 | 129.573 | 108.891 |
| Amort. inmovilizado I+D | 10.940 | 10.940 | 10.318 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 50 | 7 | 50 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 223.081 | 214.732 | 125.801 |
| Disminuciones diversas | 6.477.010 | 5.625.444 | 5.490.690 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 444.428 | 361.356 | 427.900 |
| Libertad amort.gastos I+D | 305.494 | 305.275 | 304.100 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.294.480 | 1.294.303 | 1.287.105 |
| Pymes: libertad amortización | 2.331 | 2.296 | 1.811 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 958 | 762 | 465 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.994 | 1.055 | 1.176 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 4.752 | 3.471 | 3.471 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 105.440 | 33.482 | 90.594 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 348.097 | 123.004 | 128.269 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 594 | 594 | 594 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 3.555 | 1.776 | 1.630 |
| Deducción del fondo de comercio | 221.599 | 48.316 | 103.756 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 6.058 | 5.085 | 5.052 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 29.672 | 20.585 | 27.471 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.749.168 | 1.604.362 | 1.636.004 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1.421 | 1.421 | 57 |
| Revalorizaciones contables | 7 | 7 | 7 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 142 | 24 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 28.288 | 28.288 | 28.145 |
| Gts.oper.acciones propias | 50 | 13 | 3 |
| Errores contables | 7.953 | 4.427 | 4.345 |
| Operaciones a plazos | 1.329 | 62 | 62 |
| Recuperación de valor patrimonial | 4.719 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 762.213 | 761.827 | 761.065 |
| Exención por doble imposición internacional | 733.118 | 728.295 | 651.528 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 95 | 3 | 3 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11.971 | 11.937 | 11.892 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 114.110 | 114.095 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 155.986 | 128.823 | 102.781 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 266.717 | 185.998 | 35.114 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 76.178 | 62.708 | 1.152 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 3 | 3 | 3 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 14.293 | 3.163 | 1.997 |
| Base imponible | 4.787.079 | 4.751.488 | 4.787.079 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
