Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 68.126 | 24.168 | 16.621 |
| Resultado contable | -4.726.795 | 8.110.912 | 6.728.625 |
| A U M E N T O S | 9.369.861 | 4.273.082 | 4.098.605 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.320.155 | 1.167.659 | 1.040.095 |
| Amort. inmovilizado I+D | 20.870 | 6.380 | 20.663 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 35.984 | 20.382 | 21.038 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 582 | 67 | 582 |
 Aumentos diversos | 7.992.269 | 3.078.594 | 3.016.226 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 88.217 | 50.876 | 53.398 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5.017 | 4.878 | 3.120 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 23.452 | 16.278 | 16.544 |
| Pymes: libertad amortización | 3.763 | 1.406 | 1.075 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.705 | 1.795 | 1.366 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 35.364 | 19.851 | 16.114 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 1 | 1 | 1 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 727.892 | 228.268 | 285.326 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.472.570 | 306.840 | 428.942 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 5.221 | 1.561 | 1.623 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.575 | 218 | 218 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 21.863 | 21.042 | 13.375 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.636.213 | 762.441 | 792.858 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 45.535 | 36.412 | 17.881 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 17 | 3 | 3 |
| Otros gastos no deducibles | 343.902 | 59.459 | 74.893 |
| Revalorizaciones contables | 6.106 | 651 | 3.255 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 59.451 | 1.976 | 7.936 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 4.406 | 26 | 26 |
| Errores contables | 38.126 | 1.572 | 1.599 |
| Operaciones a plazos | 81.543 | 25.769 | 34.151 |
| Recuperación de valor patrimonial | 551 | 95 | 436 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 608.231 | 210.577 | 429.766 |
| Subcapitalización | 1.793 | 1.722 | 1.777 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 3.452 | 299 | 3.335 |
| Exención por doble imposición internacional | 61.910 | 801 | 795 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 763.066 | 683.071 | 647.076 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 30.951 | 1.040 | 10.091 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 47.561 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 2 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 66.049 | 62.612 | 62.190 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 22.890 | 16.763 | 4.115 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 573.533 | 506.316 | 31.500 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 228 | 0 | 7 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 107 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 205.058 | 53.766 | 71.403 |
| D I S M I N U C I O N E S | 11.057.656 | 5.204.810 | 3.416.275 |
| Impuesto sobre Sociedades | 2.421.138 | 327.337 | 244.256 |
| Amort. inmovilizado I+D | 29 | 29 | 29 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 188 | 188 | 127 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 220 | 220 | 220 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 908.863 | 806.901 | 212.138 |
| Disminuciones diversas | 7.727.217 | 4.070.134 | 2.959.504 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 95.852 | 66.385 | 59.819 |
| Libertad amort.gastos I+D | 41.586 | 15.298 | 13.086 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 222.031 | 173.446 | 93.002 |
| Pymes: libertad amortización | 11.752 | 11.393 | 5.586 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.011.579 | 9.400 | 6.870 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 41.381 | 30.600 | 22.701 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 235.971 | 193.725 | 187.569 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 1.046.006 | 469.619 | 309.895 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 22.813 | 22.799 | 22.768 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 2.105 | 2.105 | 1.943 |
| Deducción del fondo de comercio | 82.102 | 15.820 | 15.553 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 7.119 | 6.945 | 6.807 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 68.879 | 68.871 | 15.362 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.413.738 | 684.647 | 508.731 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 22.622 | 2.829 | 71 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 41.709 | 38.534 | 5.742 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 489 | 56 | 56 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 54.239 | 35.217 | 26.942 |
| Gts.oper.acciones propias | 429 | 325 | 275 |
| Errores contables | 92.068 | 57.902 | 1.708 |
| Operaciones a plazos | 44.741 | 42.739 | 39.151 |
| Recuperación de valor patrimonial | 160.400 | 150 | 138 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 1.122.777 | 334.002 | 203.616 |
| Exención por doble imposición internacional | 995.317 | 972.889 | 769.356 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 2.062 | 2.062 | 1.270 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 875.213 | 837.842 | 694.834 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 40.094 | 20.775 | 19.767 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 39.239 | 10.640 | 4.313 |
| Transparencia fiscal internacional | 2.677 | 2.543 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 83.324 | 82.050 | 64.791 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 642.459 | 580.070 | 29.293 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 22.890 | 16.763 | 4.115 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 182 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 1.265 | 1.265 | 1.265 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 107 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 86.995 | 63.774 | 38.768 |
| Base imponible | 7.198.806 | 6.965.161 | 7.198.806 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
