Cuentas anuales Sociedades: 2011

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total

Ajustes al resultado contable

Sociedades no financieras

Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Total
Ejercicio 2011

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	244	S.E.	S.E.
Resultado contable	274.403	S.E.	S.E.
A U M E N T O S	270.526	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	150.618	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	3	S.E.	S.E.
Reinversión de beneficios extraordinarios	8	S.E.	S.E.
Por reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Aumentos diversos	119.896	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.913	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	159	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	1.853	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	489	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	14.459	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	8.695	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	13.145	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	0	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	1.233	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	59.746	S.E.	S.E.
Gastos por donativos y liberalidades	164	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	S.E.	S.E.
Otros gastos no deducibles	1.212	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	0	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	3.724	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Errores contables	207	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	5.662	S.E.	S.E.
Recuperación de valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias ingresos y gastos	504	S.E.	S.E.
Subcapitalización	76	S.E.	S.E.
Gastos no deducibles por reinversión	0	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	2	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	2.282	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	0	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	661	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Rég.entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Por correcciones entidades normativa foral	1.618	S.E.	S.E.
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	S.E.	S.E.
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	S.E.	S.E.
Por otras correcciones al resultado	2.093	S.E.	S.E.
D I S M I N U C I O N E S	207.326	S.E.	S.E.
Impuesto sobre Sociedades	30.772	S.E.	S.E.
Amort. inmovilizado I+D	0	S.E.	S.E.
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	0	S.E.	S.E.
Reserva para inversiones en Canarias	0	S.E.	S.E.
Compensaciones de B.I. negativas	36.694	S.E.	S.E.
Disminuciones diversas	139.860	S.E.	S.E.
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.062	S.E.	S.E.
Libertad amort.gastos I+D	608	S.E.	S.E.
Otros supuestos de libertad de amortización	56.170	S.E.	S.E.
Pymes: libertad amortización	0	S.E.	S.E.
Pymes: amortiz.acelerada	0	S.E.	S.E.
Arrendamiento financiero: régimen especial	96	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	10.067	S.E.	S.E.
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	21.116	S.E.	S.E.
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	1.504	S.E.	S.E.
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	S.E.	S.E.
Deducción del fondo de comercio	12.953	S.E.	S.E.
Deducción del intangible de vida útil indefinida	453	S.E.	S.E.
Provisiones y gastos por pensiones	6.921	S.E.	S.E.
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	42.025	S.E.	S.E.
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	S.E.	S.E.
Revalorizaciones contables	495	S.E.	S.E.
Aplicación del valor normal de mercado	3	S.E.	S.E.
Ingresos por donaciones por terceros	0	S.E.	S.E.
Corrección rentas depreciación monetaria	455	S.E.	S.E.
Gts.oper.acciones propias	27	S.E.	S.E.
Errores contables	684	S.E.	S.E.
Operaciones a plazos	40	S.E.	S.E.
Recuperación de valor patrimonial	0	S.E.	S.E.
Otras diferencias ingresos y gastos	3.392	S.E.	S.E.
Exención por doble imposición internacional	1.459	S.E.	S.E.
Reducción ingresos activos intangibles	88	S.E.	S.E.
Obra benéfico-social cajas	0	S.E.	S.E.
Agrupa.interés económico y UTES	1.911	S.E.	S.E.
Soc.y fondos capital-riesgo	0	S.E.	S.E.
Valor.bienes y derechos	0	S.E.	S.E.
Rég.fiscal valores extranjeros	0	S.E.	S.E.
Transparencia fiscal internacional	0	S.E.	S.E.
Régimen ent.parcialmente exentas	5	S.E.	S.E.
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	0	S.E.	S.E.
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	661	S.E.	S.E.
Montes vecinales en mano común	0	S.E.	S.E.
Régimen entidades navieras	0	S.E.	S.E.
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	S.E.	S.E.
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	S.E.	S.E.
Correcciones entidades normativa foral	2.710	S.E.	S.E.
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	S.E.	S.E.
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	S.E.	S.E.
Otras correcciones al resultado	9.414	S.E.	S.E.
Base imponible	516.128	S.E.	S.E.

Notas

Unidades: Importe en miles de euros