Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 69.382 | 28.933 | 21.125 |
| Resultado contable | -618.516 | 2.034.042 | 1.366.010 |
| A U M E N T O S | 2.145.133 | 1.224.043 | 926.212 |
| Impuesto sobre Sociedades | 529.578 | 493.535 | 425.169 |
| Amort. inmovilizado I+D | 3.350 | 812 | 812 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4.716 | 1.360 | 1.858 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 637 | 518 | 518 |
 Aumentos diversos | 1.606.854 | 727.818 | 497.856 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 21.419 | 10.022 | 6.863 |
| Libertad amort.gastos I+D | 4.721 | 2.900 | 2.754 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 38.044 | 28.680 | 25.783 |
| Pymes: libertad amortización | 7.657 | 5.160 | 4.740 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 13.678 | 6.869 | 7.279 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 60.189 | 27.153 | 28.507 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 4 | 4 | 4 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 19.195 | 6.750 | 9.125 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 238.227 | 63.576 | 22.074 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 913 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 278 | 278 | 270 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.082 | 3.026 | 3.489 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 193.373 | 104.379 | 108.450 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 10.871 | 9.000 | 7.895 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 48 | 3 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 100.720 | 23.741 | 27.372 |
| Revalorizaciones contables | 1.575 | 683 | 684 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 2.383 | 130 | 1.239 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 1.551 | 1.429 | 33 |
| Errores contables | 13.745 | 1.553 | 644 |
| Operaciones a plazos | 20.848 | 3.148 | 7.391 |
| Recuperación de valor patrimonial | 610 | 18 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 73.541 | 13.413 | 69.872 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 144 | 64 | 129 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.396 | 1.352 | 1.352 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 10.118 | 7.737 | 8.042 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 764 | 16 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 250.379 | 59.465 | 110.472 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 46.524 | 34.208 | 3.056 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 427.362 | 298.267 | 14.256 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 62 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 39.543 | 14.126 | 25.269 |
| D I S M I N U C I O N E S | 2.249.409 | 1.448.572 | 454.439 |
| Impuesto sobre Sociedades | 380.849 | 36.206 | 12.680 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.765 | 384 | 384 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 3.582 | 3.575 | 3.568 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 393.166 | 379.517 | 88.376 |
| Disminuciones diversas | 1.470.048 | 1.028.890 | 349.432 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 15.764 | 10.522 | 8.863 |
| Libertad amort.gastos I+D | 32.613 | 22.282 | 4.267 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 334.543 | 327.889 | 79.565 |
| Pymes: libertad amortización | 20.959 | 16.804 | 11.098 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 25.626 | 19.048 | 9.026 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 32.828 | 21.245 | 17.499 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 31.012 | 23.701 | 4.448 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 145.916 | 99.400 | 19.666 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 122 | 7 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 3.101 | 1.667 | 855 |
| Deducción del fondo de comercio | 16.489 | 12.092 | 1.348 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 61 | 10 | 10 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 10.937 | 10.488 | 10.439 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 159.599 | 127.788 | 44.096 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 468 | 467 | 161 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 437 | 401 | 383 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 341 | 221 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 4.014 | 3.172 | 2.688 |
| Gts.oper.acciones propias | 394 | 346 | 54 |
| Errores contables | 47.026 | 38.004 | 753 |
| Operaciones a plazos | 12.071 | 12.044 | 11.977 |
| Recuperación de valor patrimonial | 732 | 732 | 1 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 33.286 | 21.913 | 17.232 |
| Exención por doble imposición internacional | 83.913 | 82.704 | 11.925 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 816 | 122 | 111 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 17.608 | 16.348 | 11.531 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 344 | 344 | 344 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 230.813 | 70.139 | 109.804 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 463.867 | 350.552 | 16.113 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 46.524 | 34.208 | 3.056 |
| Montes vecinales en mano común | 649 | 649 | 1 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 37 | 37 | 36 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 83.691 | 75.937 | 36.615 |
| Base imponible | 1.749.404 | 1.669.345 | 1.749.404 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
