Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.877 | 1.447 | 973 |
| Resultado contable | 27.781 | 69.416 | 36.006 |
| A U M E N T O S | 314.158 | 203.290 | 30.989 |
| Impuesto sobre Sociedades | 12.837 | 12.688 | 10.805 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 10 | 0 | 0 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 301.311 | 190.602 | 20.184 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 493 | 357 | 413 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 356 | 127 | 125 |
| Pymes: libertad amortización | 153 | 144 | 142 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 263 | 170 | 126 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 484 | 415 | 90 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.377 | 22 | 2.377 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 3 | 3 | 3 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 36 | 36 | 24 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 866 | 851 | 94 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 3 | 3 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 2.738 | 917 | 1.122 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5 | 0 | 5 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 3 | 3 | 3 |
| Errores contables | 463 | 268 | 7 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 6 | 1 | 1 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 1 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 253 | 91 | 167 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 26.721 | 15.029 | 11.660 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 14.359 | 5.712 | 2.877 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 251.525 | 166.376 | 864 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 173 | 75 | 69 |
| D I S M I N U C I O N E S | 324.979 | 220.282 | 18.626 |
| Impuesto sobre Sociedades | 6.481 | 286 | 578 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 25 | 23 | 23 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 10.493 | 9.936 | 3.607 |
| Disminuciones diversas | 307.980 | 210.037 | 14.418 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 137 | 98 | 57 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.000 | 903 | 639 |
| Pymes: libertad amortización | 580 | 564 | 318 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.320 | 1.260 | 146 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 82 | 61 | 46 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2 | 0 | 2 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 76 | 76 | 48 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.898 | 1.587 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 104 | 104 | 104 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 98 | 98 | 0 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 234 | 234 | 234 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 58 | 58 | 58 |
| Gts.oper.acciones propias | 3 | 1 | 1 |
| Errores contables | 535 | 329 | 0 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 348 | 276 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 72 | 45 | 43 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 27.934 | 17.776 | 12.000 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 267.083 | 187.700 | 986 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 14.359 | 5.712 | 2.877 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 2.269 | 1.980 | 429 |
| Base imponible | 44.762 | 43.769 | 44.762 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
