Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.828 | 4.260 | 3.108 |
| Resultado contable | 78.003 | 224.404 | 172.695 |
| A U M E N T O S | 822.486 | 562.604 | 236.909 |
| Impuesto sobre Sociedades | 60.644 | 59.004 | 56.023 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 35 | 35 | 35 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 761.807 | 503.565 | 180.852 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.656 | 807 | 895 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5 | 5 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.172 | 1.197 | 797 |
| Pymes: libertad amortización | 1.659 | 1.188 | 580 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 764 | 319 | 651 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 1.237 | 1.091 | 414 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 952 | 863 | 689 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 18.093 | 965 | 771 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 14 | 14 | 14 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 5 | 5 | 5 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 959 | 416 | 416 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 895 | 613 | 518 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 5.436 | 2.684 | 2.317 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 184 | 95 | 77 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 51 | 3 | 51 |
| Operaciones a plazos | 32 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 691 | 658 | 642 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 25 | 8 | 25 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.912 | 543 | 543 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 5.329 | 5.329 | 5.329 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 147.182 | 50.991 | 114.961 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 72.702 | 55.194 | 32.680 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 494.204 | 376.744 | 17.680 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 5.620 | 3.804 | 773 |
| D I S M I N U C I O N E S | 827.148 | 572.008 | 192.838 |
| Impuesto sobre Sociedades | 13.646 | 1.442 | 1.014 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 968 | 968 | 964 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 27.339 | 26.723 | 7.456 |
| Disminuciones diversas | 785.194 | 542.875 | 183.404 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.846 | 695 | 695 |
| Libertad amort.gastos I+D | 72 | 72 | 68 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 27.231 | 22.887 | 18.272 |
| Pymes: libertad amortización | 3.427 | 3.419 | 1.489 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 748 | 703 | 482 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 2.114 | 952 | 753 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 3.285 | 452 | 439 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 9.735 | 329 | 329 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 43 | 39 | 42 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 593 | 464 | 464 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 28 | 28 | 28 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 47 | 47 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 12 | 12 | 12 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2 | 0 | 0 |
| Gts.oper.acciones propias | 5 | 3 | 3 |
| Errores contables | 547 | 12 | 11 |
| Operaciones a plazos | 0 | 0 | 0 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 145 | 38 | 26 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 154 | 154 | 154 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 1.700 | 335 | 334 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 150.397 | 56.888 | 115.173 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 525.739 | 415.254 | 18.697 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 72.702 | 55.194 | 32.680 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 7.677 | 7.020 | 92 |
| Base imponible | 209.311 | 207.978 | 209.311 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
