Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Total
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 84.751 | 34.450 | 24.934 |
| Resultado contable | 2.317.453 | 6.147.717 | 5.433.889 |
| A U M E N T O S | 3.819.955 | 2.104.134 | 1.965.076 |
| Impuesto sobre Sociedades | 1.078.523 | 1.030.401 | 996.364 |
| Amort. inmovilizado I+D | 1.482 | 1.421 | 1.388 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 4.826 | 3.517 | 3.292 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 147 | 0 | 100 |
 Aumentos diversos | 2.734.978 | 1.068.795 | 963.932 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 21.304 | 16.413 | 15.987 |
| Libertad amort.gastos I+D | 1.475 | 738 | 1.262 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 38.310 | 34.533 | 28.003 |
| Pymes: libertad amortización | 8.273 | 6.092 | 5.703 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6.575 | 4.617 | 4.434 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 54.543 | 32.506 | 32.788 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 497 | 7 | 5 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 158.690 | 21.761 | 52.407 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 535.690 | 164.022 | 290.736 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 7.911 | 59 | 1.096 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.154 | 1.154 | 1.154 |
| Deducción del fondo de comercio | 2.490 | 501 | 556 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.171 | 1.075 | 1.075 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 6.310 | 5.712 | 5.874 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 691.863 | 99.508 | 126.309 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 19.314 | 15.694 | 15.121 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 5.330 | 5.324 | 167 |
| Otros gastos no deducibles | 118.737 | 44.287 | 52.847 |
| Revalorizaciones contables | 820 | 580 | 628 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 53.781 | 48.781 | 49.134 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 147 | 17 | 17 |
| Errores contables | 6.489 | 1.488 | 1.277 |
| Operaciones a plazos | 18.926 | 9.877 | 12.292 |
| Recuperación de valor patrimonial | 6.293 | 4.421 | 4.113 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 75.370 | 56.442 | 49.464 |
| Subcapitalización | 61 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 358 | 39 | 51 |
| Exención por doble imposición internacional | 727 | 727 | 724 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 73.909 | 71.969 | 69.373 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 8.110 | 1.842 | 1.879 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 69 | 69 | 69 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 376.954 | 93.982 | 73.771 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 37.765 | 26.567 | 2.472 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 343.961 | 265.529 | 22.164 |
| Rég.entidades navieras | 933 | 0 | 933 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 98 | 80 | 46 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 49.370 | 32.071 | 39.733 |
| D I S M I N U C I O N E S | 3.943.696 | 2.497.629 | 1.491.541 |
| Impuesto sobre Sociedades | 721.620 | 121.822 | 79.482 |
| Amort. inmovilizado I+D | 5.330 | 5.330 | 17 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4.945 | 4.894 | 4.602 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 349.870 | 296.917 | 140.560 |
| Disminuciones diversas | 2.861.931 | 2.068.666 | 1.266.881 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 24.373 | 22.404 | 19.557 |
| Libertad amort.gastos I+D | 6.505 | 6.256 | 3.939 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 347.738 | 340.094 | 214.977 |
| Pymes: libertad amortización | 15.487 | 14.561 | 10.668 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 15.086 | 13.829 | 9.348 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 81.504 | 27.953 | 20.852 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 213 | 86 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 58.456 | 31.754 | 28.750 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 348.539 | 185.693 | 131.468 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 617 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 1.048 | 1.037 | 1.037 |
| Deducción del fondo de comercio | 9.992 | 7.250 | 4.911 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 3.877 | 3.632 | 1.653 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 7.036 | 6.116 | 5.912 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 260.306 | 93.746 | 77.132 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 4.436 | 4.436 | 410 |
| Revalorizaciones contables | 1.660 | 1.660 | 208 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 5.167 | 3.175 | 263 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 84 | 77 | 7 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 7.407 | 7.314 | 6.919 |
| Gts.oper.acciones propias | 590 | 467 | 395 |
| Errores contables | 23.602 | 6.028 | 2.817 |
| Operaciones a plazos | 10.295 | 10.073 | 4.352 |
| Recuperación de valor patrimonial | 48.762 | 8.860 | 8.384 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 85.822 | 73.053 | 41.513 |
| Exención por doble imposición internacional | 493.404 | 490.966 | 486.381 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 104.735 | 104.735 | 104.323 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 59.130 | 58.510 | 54.973 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 4.855 | 2.069 | 2.733 |
| Valor.bienes y derechos | 1.885 | 1.828 | 55 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 277.444 | 277.444 | 168 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 400.701 | 133.152 | 74.059 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 355.247 | 291.305 | 28.017 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 37.765 | 26.567 | 2.472 |
| Montes vecinales en mano común | 23.917 | 23.878 | 2.398 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 78 | 78 | 67 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 83.296 | 75.738 | 49.636 |
| Base imponible | 5.766.886 | 5.692.873 | 5.766.886 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
