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Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2012
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.776 | 951 | 615 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -46.824 | 89.949 | 181.097 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 175.352 | 172.425 | 175.352 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -10 | 35 | 35 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 50.961 | 50.123 | 50.961 |
 BONIFICACIONES | 2.166 | 2.166 | 2.166 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 2.148 | 2.148 | 2.148 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 15 | 15 | 15 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.044 | 1.664 | 2.044 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 96 | 81 | 96 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 1.948 | 1.583 | 1.948 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 46.751 | 46.294 | 46.751 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 561 | 559 | 561 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 22 | 22 | 22 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 442 | 442 | 442 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 69 | 67 | 69 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 46.190 | 45.734 | 46.190 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.159 | 1.226 | 1.267 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 4 | 4 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 45.053 | 44.746 | 45.053 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.064 | 280 | 171 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.647 | 10.471 | 10.479 |
| Pago fraccionado 1 | 3.360 | 2.370 | 2.393 |
| Pago fraccionado 2 | 5.591 | 5.487 | 5.483 |
| Pago fraccionado 3 | 2.696 | 2.614 | 2.603 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 35.099 | 34.825 | 35.099 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.757 | 829 | 697 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 91 | 0 | 88 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -422 | -423 | -423 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 34.765 | 34.401 | 34.763 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
