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- Crédito por Dimensión de empresa
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
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Liquidación
Crédito
Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Mediana
Ejercicio 2012
| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 52 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 107.220 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 627.268 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -58.858 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.546 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 184.214 |
 BONIFICACIONES | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 21.143 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 966 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 19.960 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 217 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 163.070 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.774 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 4 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 227 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.019 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 525 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 161.296 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 48.932 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 83 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 131.341 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.940 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 118.171 |
| Pago fraccionado 1 | 38.616 |
| Pago fraccionado 2 | 59.429 |
| Pago fraccionado 3 | 20.126 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.252 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 51.022 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 1.761 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 44.252 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
