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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
Dimensión: Grande
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Ejercicio 2012
| Total | |
|---|---|
| NUMERO | 71 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -59.795.153 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.675.973 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -307.600 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.313 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.096.312 |
 BONIFICACIONES | 3.471 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.471 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 297.866 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 257.398 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 37.089 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.150 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1.230 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 794.975 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 31.927 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 18.534 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 202 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 10.429 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.448 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 313 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 155 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 762.892 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 402.496 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 45 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 744.300 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 375.415 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 970.524 |
| Pago fraccionado 1 | 65.804 |
| Pago fraccionado 2 | 420.910 |
| Pago fraccionado 3 | 483.810 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 268.193 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 869.832 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 294 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 |
| Intereses de demora | 1.175 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 1.700 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 267.496 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
