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Liquidación (Crédito) por Dimensión de empresa
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Ejercicio 2012
| Total | Dominante | Dominada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| NUMERO | 335 | 199 | 172 | 47 | S.E. | S.E. | 80 | 45 | 41 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -72.352.317 | -9.193.119 | 6.142.944 | -65.258.855 | S.E. | S.E. | -5.333.792 | -1.917.755 | 963.180 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 5.200.657 | 2.533.052 | 5.200.657 | 3.229.522 | S.E. | S.E. | 829.771 | 542.710 | 829.771 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -373.558 | -94.199 | 31.689 | -47.214 | S.E. | S.E. | -32.744 | -17.783 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4.708 | 4.137 | 4.237 | 0 | S.E. | S.E. | 471 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.547.998 | 748.711 | 1.547.998 | 968.686 | S.E. | S.E. | 248.931 | 162.813 | 248.931 |
 BONIFICACIONES | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
 B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 3.471 | 3.471 | 3.471 | 3.471 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 336.714 | 216.649 | 336.714 | 258.156 | S.E. | S.E. | 69.445 | 16.098 | 69.445 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 258.522 | 160.175 | 258.522 | 207.856 | S.E. | S.E. | 48.316 | 15 | 48.316 |
| Interna aplicada (art.30 LIS) | 74.024 | 54.822 | 74.024 | 47.720 | S.E. | S.E. | 20.892 | 15.846 | 20.892 |
| Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 2.150 | 0 | 2.150 | 2.150 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.018 | 1.651 | 2.018 | 431 | S.E. | S.E. | 237 | 237 | 237 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.207.814 | 528.592 | 1.207.814 | 707.060 | S.E. | S.E. | 179.487 | 146.715 | 179.487 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 34.326 | 7.962 | 34.326 | 21.677 | S.E. | S.E. | 10.335 | 1.584 | 10.335 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras | 4 | 4 | 4 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 18.765 | 898 | 18.765 | 15.971 | S.E. | S.E. | 2.564 | 670 | 2.564 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 202 | 0 | 202 | 0 | S.E. | S.E. | 202 | 0 | 202 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 11.672 | 4.911 | 11.672 | 4.564 | S.E. | S.E. | 6.160 | 886 | 6.160 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.369 | 1.836 | 3.369 | 1.143 | S.E. | S.E. | 1.410 | 27 | 1.410 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 313 | 313 | 313 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 158 | 158 | 158 | 155 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.173.330 | 520.472 | 1.173.330 | 685.227 | S.E. | S.E. | 169.151 | 145.131 | 169.151 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 465.912 | 357.258 | 109.306 | 394.895 | S.E. | S.E. | 39.926 | 11.778 | 13.954 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 210 | 173 | 168 | 34 | S.E. | S.E. | 11 | 6 | 1 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||||||||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.110.212 | 478.979 | 1.110.212 | 656.166 | S.E. | S.E. | 159.499 | 136.179 | 159.499 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 398.987 | 314.252 | 52.949 | 358.897 | S.E. | S.E. | 31.012 | 3.444 | 5.435 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.246.116 | 804.482 | 1.164.067 | 876.392 | S.E. | S.E. | 32.258 | 32.117 | 32.117 |
| Pago fraccionado 1 | 142.934 | 114.948 | 99.351 | 45.722 | S.E. | S.E. | 11.103 | 11.103 | 11.103 |
| Pago fraccionado 2 | 564.069 | 204.569 | 531.995 | 384.183 | S.E. | S.E. | 11.132 | 11.132 | 11.132 |
| Pago fraccionado 3 | 539.113 | 484.964 | 532.720 | 446.487 | S.E. | S.E. | 10.023 | 9.881 | 9.881 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 422.683 | 184.023 | 422.683 | 250.469 | S.E. | S.E. | 127.389 | 104.068 | 127.389 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 957.573 | 823.778 | 529.486 | 829.592 | S.E. | S.E. | 31.159 | 3.449 | 5.441 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 702 | 702 | 408 | 408 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.195 | 1.195 | 286 | 20 | S.E. | S.E. | 865 | 865 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 2.712 | -1.430 | 2.109 | 0 | S.E. | S.E. | 2.889 | 0 | 2.889 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 421.619 | 182.959 | 421.126 | 250.897 | S.E. | S.E. | 127.544 | 104.224 | 127.389 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
