- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 107 | 76 | 76 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 136.371 | 126.043 | 118.786 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.073.049 | 8.030.752 | 8.073.049 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.385.848 | 2.373.159 | 2.385.848 |
 BONIFICACIONES | 123.937 | 117.497 | 123.937 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.955 | 6.955 | 6.955 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 81.296 | 78.392 | 81.296 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 31.454 | 31.269 | 31.454 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4.232 | 881 | 4.232 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 619.349 | 617.883 | 619.349 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 21.816 | 20.769 | 21.816 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 554.203 | 553.784 | 554.203 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 17 | 17 | 17 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 43.313 | 43.313 | 43.313 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.642.563 | 1.637.780 | 1.642.563 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 107.236 | 106.670 | 107.236 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 17.732 | 17.732 | 17.732 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 28.638 | 28.583 | 28.638 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 35 | 35 | 35 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.483 | 3.402 | 3.483 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 26.276 | 25.848 | 26.276 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 31.071 | 31.071 | 31.071 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.535.327 | 1.531.109 | 1.535.327 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.533 | 16.025 | 13.799 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 462 | 225 | 225 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.295.617 | 1.291.912 | 1.295.617 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.070 | 10.609 | 8.302 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 532.743 | 531.184 | 531.749 |
| Pago fraccionado 1 | 166.484 | 165.700 | 166.422 |
| Pago fraccionado 2 | 273.780 | 273.189 | 272.953 |
| Pago fraccionado 3 | 92.479 | 92.295 | 92.374 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 769.730 | 766.078 | 769.730 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.926 | 15.958 | 14.165 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4.702 | 4.655 | 4.655 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.136 | 1.136 | 1.136 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 775.468 | 771.815 | 775.468 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
