- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 48 | 37 | 32 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 7.853 | 7.853 | 4.418 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 118.428 | 118.428 | 118.428 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 167 | 465 | 465 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 35.339 | 35.339 | 35.339 |
 BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.534 | 1.534 | 1.534 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.363 | 1.363 | 1.363 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 33.805 | 33.805 | 33.805 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.112 | 1.112 | 1.112 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 3 | 3 | 3 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 101 | 101 | 101 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 746 | 746 | 746 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 263 | 263 | 263 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 32.693 | 32.693 | 32.693 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 797 | 738 | 715 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 7 | 7 | 7 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 31.996 | 31.996 | 31.996 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 106 | 48 | 25 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.155 | 9.965 | 9.965 |
| Pago fraccionado 1 | 905 | 905 | 905 |
| Pago fraccionado 2 | 3.163 | 3.163 | 3.163 |
| Pago fraccionado 3 | 6.087 | 5.897 | 5.897 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 22.381 | 22.381 | 22.381 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 646 | 398 | 375 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 22.381 | 22.381 | 22.381 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
