- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Construcción y Actividades inmobiliarias
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 173 | 124 | 104 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 108.556 | 30.654 | 108.063 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.691.184 | 1.418.699 | 1.691.184 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 510.688 | 428.943 | 510.688 |
 BONIFICACIONES | 2.108 | 103 | 2.108 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 121 | 103 | 121 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 1.987 | 0 | 1.987 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 102.303 | 84.534 | 102.303 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 17.682 | 13.971 | 17.682 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 67.590 | 66.282 | 67.590 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14.694 | 2.433 | 14.694 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.336 | 1.848 | 2.336 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 406.278 | 344.306 | 406.278 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 34.902 | 16.894 | 34.902 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 6.710 | 2.106 | 6.710 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 20.013 | 10.645 | 20.013 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 744 | 588 | 744 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 5.326 | 1.445 | 5.326 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 218 | 218 | 218 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 371.376 | 327.411 | 371.376 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 20.249 | 7.707 | 8.767 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 2.417 | 1.792 | 1.847 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 483 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 353.676 | 311.165 | 353.676 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 13.481 | 1.473 | 1.276 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 86.337 | 63.303 | 85.933 |
| Pago fraccionado 1 | 12.638 | 12.393 | 12.435 |
| Pago fraccionado 2 | 32.241 | 32.039 | 32.080 |
| Pago fraccionado 3 | 41.457 | 18.871 | 41.418 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 280.971 | 261.090 | 280.971 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 27.112 | 14.701 | 14.504 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 3 | 3 | 3 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 21 | 21 | 21 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 117 | 40 | 40 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 279.736 | 259.855 | 279.736 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
