- 2014
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
Dimensión: Grande , Sector: Industria
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Industria
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 654 | 497 | 516 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 412.435 | 333.629 | 397.442 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 8.665.866 | 8.274.950 | 8.665.866 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 10.541 | 12.122 | 12.255 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 732 | 732 | 732 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.589.837 | 2.472.691 | 2.589.837 |
 BONIFICACIONES | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 2.103 | 2.103 | 2.103 |
| B.sociedades cooperativas | 5.551 | 5.551 | 5.551 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 16 | 16 | 16 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 244.936 | 215.392 | 244.936 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 23.496 | 11.419 | 23.496 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 188.059 | 180.708 | 188.059 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 14.593 | 5.616 | 14.593 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 18.788 | 17.649 | 18.788 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.337.231 | 2.249.629 | 2.337.231 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 336.969 | 312.031 | 336.969 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 163 | 163 | 163 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 7.876 | 7.128 | 7.876 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 105 | 105 | 105 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 273.554 | 250.802 | 273.554 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 3.680 | 3.641 | 3.680 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14.741 | 13.340 | 14.741 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 3.291 | 3.291 | 3.291 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 33.559 | 33.559 | 33.559 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.000.262 | 1.937.599 | 2.000.262 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 34.573 | 27.187 | 27.643 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 218 | 215 | 193 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 4.914 | 1.493 | 2.335 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.883.316 | 1.826.987 | 1.883.316 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 12.067 | 3.709 | 4.292 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.071.495 | 1.028.541 | 1.066.071 |
| Pago fraccionado 1 | 234.832 | 221.460 | 232.739 |
| Pago fraccionado 2 | 556.048 | 533.525 | 554.307 |
| Pago fraccionado 3 | 280.615 | 273.556 | 279.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.057.515 | 1.012.751 | 1.057.515 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 257.761 | 218.014 | 244.562 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 2.567 | 2.403 | 2.403 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 13 | 13 | 13 |
| Intereses de demora | 194 | 165 | 165 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3.532 | -3.534 | -3.534 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.056.642 | 1.011.873 | 1.056.637 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
