- 2014
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
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Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 5.216 | 1.342 | 969 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 779.017 | 901.710 | 915.273 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 48.853 | 46.250 | 32.595 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 882.678 | 857.729 | 882.678 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 115 | 161 | 161 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 3 | 3 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 260.819 | 253.394 | 260.819 |
 BONIFICACIONES | 26.541 | 23.189 | 26.541 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 6.955 | 6.955 | 6.955 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 16.084 | 16.083 | 16.084 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 76 | 76 | 76 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3.426 | 75 | 3.426 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 151.913 | 151.693 | 151.913 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 743 | 590 | 743 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 151.170 | 151.103 | 151.170 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 82.365 | 78.512 | 82.365 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.873 | 1.729 | 1.873 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 19 | 19 | 19 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 127 | 127 | 127 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 1.330 | 1.186 | 1.330 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 396 | 396 | 396 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 80.492 | 76.783 | 80.492 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.843 | 2.814 | 2.767 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 43 | 36 | 36 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 78.588 | 75.022 | 78.588 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.979 | 1.089 | 896 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 40.728 | 39.272 | 38.000 |
| Pago fraccionado 1 | 8.201 | 7.631 | 8.029 |
| Pago fraccionado 2 | 25.155 | 24.464 | 22.935 |
| Pago fraccionado 3 | 7.372 | 7.176 | 7.036 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 50.721 | 47.489 | 50.721 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 14.841 | 12.827 | 11.029 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4.651 | 4.651 | 4.651 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 1.230 | 1.135 | 1.135 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -91 | -91 | -91 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 56.450 | 53.129 | 56.362 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
