- 2014
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2014
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.302 | 598 | 391 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 27.464 | 189.985 | 188.664 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 15.647 | 13.982 | 2.271 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 186.393 | 177.672 | 186.393 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.667 | 52.084 | 54.667 |
 BONIFICACIONES | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.924 | 1.497 | 1.924 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 443 | 365 | 443 |
| Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 1.468 | 1.118 | 1.468 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 13 | 13 | 13 |
| Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 50.491 | 48.336 | 50.491 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 685 | 681 | 685 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 21 | 21 | 21 |
| Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 26 | 26 | 26 |
| Deducciones disposión transitoria octava LIS | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 608 | 605 | 608 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 49.807 | 47.654 | 49.807 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.282 | 949 | 728 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 49.173 | 47.031 | 49.173 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 649 | 326 | 95 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 19.378 | 18.405 | 19.091 |
| Pago fraccionado 1 | 5.373 | 5.085 | 5.254 |
| Pago fraccionado 2 | 10.923 | 10.565 | 10.839 |
| Pago fraccionado 3 | 3.083 | 2.755 | 2.998 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 30.369 | 28.976 | 30.369 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.223 | 676 | 381 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 15 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 30.380 | 28.976 | 30.369 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
