Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 1.027 | 472 | 333 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 38.758 | 101.818 | 106.620 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 9.123 | 9.049 | 5.933 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 107.507 | 102.189 | 107.507 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -32 | 18 | 18 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
Aplicación límite art.19.13 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 15 | 15 | 15 |
CUOTA ÍNTEGRA | 31.413 | 29.834 | 31.413 |
BONIFICACIONES | 259 | 259 | 259 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 259 | 259 | 259 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna generada y aplicada (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 31.154 | 29.575 | 31.154 |
OTRAS DEDUCCIONES | 2.577 | 2.577 | 2.577 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 5 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 29 | 29 | 29 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 2.537 | 2.537 | 2.537 |
Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 6 | 6 | 6 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 28.608 | 27.029 | 28.608 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.878 | 2.817 | 2.826 |
Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | 0 | 0 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 25.988 | 24.426 | 25.988 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 258 | 214 | 206 |
PAGOS FRACCIONADOS | 5.527 | 5.451 | 5.470 |
Pago fraccionado 1 | 1.463 | 1.427 | 1.429 |
Pago fraccionado 2 | 1.915 | 1.893 | 1.904 |
Pago fraccionado 3 | 2.149 | 2.130 | 2.137 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 20.652 | 19.111 | 20.652 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 449 | 350 | 340 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 19 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 20.670 | 19.111 | 20.652 |