Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 842 | 679 | 615 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 918.077 | 1.145.368 | 1.225.498 |
| Reserva de capitalización | 21.731 | 21.576 | 21.628 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 64.561 | 63.119 | 33.278 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.170.592 | 1.103.617 | 1.170.592 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.507 | 1.649 | 2.013 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 183 | 162 | 183 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 324.705 | 305.964 | 324.705 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.657 | 1.657 | 1.657 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1.346 | 1.346 | 1.346 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 308 | 308 | 308 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 4 | 4 | 4 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.358 | 2.358 | 2.358 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 169 | 169 | 169 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.802 | 1.802 | 1.802 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 385 | 385 | 385 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 320.585 | 301.844 | 320.585 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 23.431 | 23.208 | 23.431 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 93 | 93 | 93 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 188 | 188 | 188 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 19.904 | 19.736 | 19.904 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.647 | 1.612 | 1.647 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.408 | 1.388 | 1.408 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 176 | 176 | 176 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 297.750 | 279.231 | 297.750 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.252 | 5.708 | 5.018 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 65 | 44 | 41 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 291.897 | 273.631 | 291.897 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.769 | 1.457 | 511 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 132.563 | 124.433 | 131.331 |
| Pago fraccionado 1 | 28.134 | 26.360 | 27.832 |
| Pago fraccionado 2 | 70.574 | 66.424 | 70.013 |
| Pago fraccionado 3 | 33.856 | 31.649 | 33.486 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 176.603 | 164.183 | 176.603 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 19.039 | 16.442 | 16.548 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 42 | 42 | 42 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 6 | 6 | 6 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -315 | -309 | -315 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 176.327 | 163.913 | 176.327 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
