Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Navarra
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 85 | 72 | 64 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 281.833 | 325.610 | 326.400 |
| Reserva de capitalización | 236 | 236 | 236 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 6.875 | 6.785 | 5.299 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 320.949 | 319.350 | 320.949 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 181 | 181 | 181 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 84.262 | 83.814 | 84.262 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 13 | 13 | 13 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 13 | 13 | 13 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 103 | 103 | 103 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 4 | 4 | 4 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 99 | 99 | 99 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 82.825 | 82.378 | 82.825 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 8.621 | 8.619 | 8.621 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 716 | 716 | 716 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 455 | 455 | 455 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.391 | 7.391 | 7.391 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 20 | 18 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 74.204 | 73.759 | 74.204 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 7.155 | 6.946 | 6.872 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 29.385 | 28.940 | 29.385 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 202 | 131 | 83 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 7.912 | 7.886 | 7.912 |
| Pago fraccionado 1 | 2.885 | 2.877 | 2.885 |
| Pago fraccionado 2 | 3.645 | 3.627 | 3.645 |
| Pago fraccionado 3 | 1.382 | 1.382 | 1.382 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 21.687 | 21.267 | 21.687 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 417 | 344 | 297 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 58 | 58 | 58 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -582 | -582 | -582 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 21.163 | 20.743 | 21.163 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
