Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Liquidación
Sociedades no financieras
Grandes
Liquidación (Grandes) por Comunidad Autónoma
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio 2015 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 236 | 198 | 175 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 213.913 | 255.557 | 263.196 |
| Reserva de capitalización | 3.848 | 3.848 | 3.621 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 27.802 | 27.537 | 16.573 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 243.002 | 242.772 | 243.002 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.101 | 1.679 | 2.056 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.085 | 1.081 | 1.085 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 5.005 | 5.005 | 5.007 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 65.667 | 65.608 | 65.667 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 398 | 397 | 398 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 255 | 255 | 255 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 132 | 131 | 132 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 321 | 321 | 321 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 194 | 194 | 194 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 114 | 114 | 114 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 64.948 | 64.889 | 64.948 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.863 | 7.863 | 6.330 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 4 | 4 | 4 |
| Deducción DT.24.7 art.42 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 7.640 | 7.640 | 6.107 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 70 | 70 | 70 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 56 | 55 | 56 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 58.618 | 58.560 | 58.618 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.333 | 1.198 | 916 |
| Retenciones e ingresos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 3 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | 0 | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 57.813 | 57.763 | 57.813 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 533 | 406 | 116 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 41.159 | 41.061 | 29.222 |
| Pago fraccionado 1 | 10.091 | 10.060 | 8.071 |
| Pago fraccionado 2 | 20.225 | 20.165 | 13.893 |
| Pago fraccionado 3 | 10.843 | 10.836 | 7.258 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 29.638 | 29.617 | 29.638 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.517 | 13.321 | 1.163 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 98 | 98 | 98 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 3 | 3 | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 52 | 52 | 52 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 29.736 | 29.715 | 29.736 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
