- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 211.081 | 133.793 | 94.784 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.386.158 | 4.852.343 | 4.352.895 |
| Reserva de capitalización | 64.107 | 63.832 | 63.055 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 836.358 | 819.152 | 216.565 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 4.073.290 | 4.040.021 | 4.073.290 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.019 | 7.490 | 7.629 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.334 | 2.252 | 2.322 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 8 | 8 | 8 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 4.539 | 4.939 | 5.176 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 984.898 | 976.719 | 984.887 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 26 | 25 | 25 |
 BONIFICACIONES | 4.758 | 4.748 | 4.757 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 3.388 | 3.381 | 3.388 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 106 | 106 | 106 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.107 | 1.105 | 1.107 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 75 | 75 | 75 |
| Otras bonificaciones | 65 | 64 | 65 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 15 | 15 | 15 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.794 | 3.757 | 3.794 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 2.726 | 2.690 | 2.726 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 10 | 10 | 10 |
| Interna (DT 23ª.1) | 150 | 150 | 150 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 289 | 288 | 289 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 36 | 36 | 36 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 578 | 578 | 578 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 972.178 | 964.046 | 972.168 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 7.909 | 7.702 | 7.908 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 144 | 144 | 144 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 245 | 244 | 245 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 4 | 4 | 4 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 2.929 | 2.894 | 2.929 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.100 | 1.066 | 1.100 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.009 | 2.876 | 3.009 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 78 | 78 | 78 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 395 | 392 | 395 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4 | 3 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 964.274 | 956.349 | 964.265 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 89.650 | 72.401 | 60.599 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 661 | 572 | 488 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 411 | 377 | 294 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 919.179 | 912.257 | 919.170 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 47.858 | 31.367 | 18.170 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 427.877 | 406.225 | 388.754 |
| Pago fraccionado 1 | 99.244 | 92.532 | 91.913 |
| Pago fraccionado 2 | 204.956 | 196.718 | 181.190 |
| Pago fraccionado 3 | 123.676 | 116.975 | 115.651 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 586.458 | 581.764 | 586.452 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 143.013 | 107.098 | 74.206 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 256 | 216 | 183 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 2 |
| Intereses de demora | 364 | 192 | 332 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -5.773 | -5.698 | -5.860 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 470 | 351 | 78 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 581.001 | 576.261 | 580.947 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
