- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Microempresa , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 12.204 | 8.916 | 7.328 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -48.099 | 339.754 | 650.895 |
| Reserva de capitalización | 3.739 | 3.707 | 3.718 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 89.443 | 81.489 | 44.323 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 602.855 | 412.918 | 602.855 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 254 | 267 | 289 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 7 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 16 | 16 | 16 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 114 | 116 | 116 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 149.927 | 102.445 | 149.927 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 221 | 221 | 221 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 100 | 100 | 100 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 7 | 7 | 7 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.844 | 6.776 | 6.844 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.082 | 1.014 | 1.082 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Interna (DT 23ª.1) | 43 | 43 | 43 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 177 | 177 | 177 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 25 | 25 | 25 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 5.494 | 5.494 | 5.494 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 140.836 | 93.422 | 140.836 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 526 | 523 | 526 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 16 | 16 | 16 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 118 | 118 | 118 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 218 | 217 | 218 |
| Deducciones Inversión Canarias | 127 | 127 | 127 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 45 | 45 | 45 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 140.310 | 92.898 | 140.310 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 14.910 | 12.060 | 10.016 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 6 | 6 | 5 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 49 | 47 | 47 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 133.619 | 86.270 | 133.619 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 8.273 | 5.485 | 3.377 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 94.313 | 83.660 | 58.085 |
| Pago fraccionado 1 | 14.271 | 10.244 | 13.158 |
| Pago fraccionado 2 | 58.544 | 52.861 | 28.390 |
| Pago fraccionado 3 | 21.498 | 20.555 | 16.538 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 96.398 | 53.240 | 96.398 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 65.365 | 56.116 | 24.242 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 739 | 738 | 734 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 99 | 95 | 99 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -97 | -102 | -116 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 97.056 | 53.894 | 97.056 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
