- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 36 | S.E. | 26 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -370.873 | S.E. | 224.228 |
| Reserva de capitalización | 2.609 | S.E. | 2.609 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 2.332 | S.E. | 1.952 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 219.667 | S.E. | 219.667 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | S.E. | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 54.224 | S.E. | 54.224 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | S.E. | 0 |
 BONIFICACIONES | 40 | S.E. | 40 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 40 | S.E. | 40 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | S.E. | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 783 | S.E. | 783 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 59 | S.E. | 59 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 670 | S.E. | 670 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 54 | S.E. | 54 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 53.400 | S.E. | 53.400 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.137 | S.E. | 2.137 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.704 | S.E. | 1.704 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 74 | S.E. | 74 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4 | S.E. | 4 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 51 | S.E. | 51 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 303 | S.E. | 303 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 51.263 | S.E. | 51.263 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 896 | S.E. | 625 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 0 | S.E. | 0 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 88 | S.E. | 88 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 48.277 | S.E. | 48.277 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 272 | S.E. | 1 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 71.886 | S.E. | 39.609 |
| Pago fraccionado 1 | 9.334 | S.E. | 8.900 |
| Pago fraccionado 2 | 51.426 | S.E. | 23.664 |
| Pago fraccionado 3 | 11.125 | S.E. | 7.046 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.536 | S.E. | 11.536 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 35.418 | S.E. | 2.870 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 0 | S.E. | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | S.E. | 0 |
| Intereses de demora | 0 | S.E. | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | S.E. | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | S.E. | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 11.536 | S.E. | 11.536 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
