- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 378 | 298 | 168 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 908.757 | 953.572 | 1.013.805 |
| Reserva de capitalización | 7.010 | 7.010 | 7.010 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 130.384 | 129.456 | 128.501 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 878.293 | 842.875 | 878.293 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 955 | 1.016 | 1.138 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 201 | 201 | 201 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 353 | 399 | 399 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 195.409 | 186.602 | 195.409 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 265 | 265 | 265 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 87 | 87 | 87 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 95 | 95 | 95 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 81 | 81 | 81 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2 | 2 | 2 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7 | 7 | 7 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1 | 1 | 1 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 6 | 6 | 6 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 195.138 | 186.330 | 195.138 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.453 | 4.561 | 5.453 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 29 | 29 | 29 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.130 | 2.660 | 3.130 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 975 | 635 | 975 |
| Deducciones Inversión Canarias | 764 | 755 | 764 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 104 | 104 | 104 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 439 | 378 | 439 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 6 | 1 | 6 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 189.685 | 181.769 | 189.685 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.665 | 5.759 | 4.862 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 168 | 164 | 44 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 15 | 15 | 15 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 182.360 | 174.554 | 182.360 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.900 | 1.098 | 77 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 69.073 | 57.186 | 60.232 |
| Pago fraccionado 1 | 13.647 | 11.126 | 11.787 |
| Pago fraccionado 2 | 39.286 | 30.859 | 33.420 |
| Pago fraccionado 3 | 16.140 | 15.201 | 15.025 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 130.308 | 127.753 | 130.308 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 18.920 | 11.484 | 8.257 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 5 | 5 | 0 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -3 | -4 | -4 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 130.307 | 127.752 | 130.304 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
