- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Total
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3.439 | 2.695 | 2.331 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 30.833.599 | 35.968.645 | 45.257.309 |
| Reserva de capitalización | 271.639 | 270.522 | 269.132 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 1.160.678 | 1.011.586 | 986.530 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 44.031.744 | 41.409.578 | 44.031.744 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 33.829 | 34.279 | 34.885 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 333 | 333 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2.688 | 2.688 | 2.688 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6.505 | 6.552 | 6.489 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 10.981.145 | 10.325.476 | 10.980.249 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 137.761 | 130.953 | 137.761 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2.127 | 2.119 | 2.127 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 107.768 | 100.968 | 107.768 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21.487 | 21.487 | 21.487 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 5.832 | 5.832 | 5.832 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 547 | 547 | 547 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 180.944 | 172.631 | 180.944 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 9.347 | 7.861 | 9.347 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 1 | 1 | 1 |
| Interna (DT 23ª.1) | 24.818 | 23.228 | 24.818 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 8.111 | 6.226 | 8.111 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 2.179 | 1.564 | 2.179 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 136.058 | 133.321 | 136.058 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 430 | 430 | 430 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 10.661.374 | 10.020.827 | 10.660.479 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 531.438 | 504.318 | 525.813 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11.332 | 11.243 | 11.332 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 14.151 | 13.858 | 14.149 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 329.384 | 309.701 | 328.405 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 613 | 613 | 613 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 41.065 | 40.156 | 41.051 |
| Deducciones Inversión Canarias | 52.690 | 52.306 | 48.361 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 42.307 | 40.830 | 42.307 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 7.659 | 5.398 | 7.477 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 29.103 | 27.126 | 28.985 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 3.126 | 3.086 | 3.126 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.135.182 | 9.521.661 | 10.134.844 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 126.254 | 103.267 | 96.895 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 1.393 | 694 | 549 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 283 | 279 | 283 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.592.117 | 8.991.108 | 9.591.795 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 45.187 | 25.414 | 12.015 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 4.313.083 | 4.168.854 | 4.107.408 |
| Pago fraccionado 1 | 660.266 | 621.361 | 631.386 |
| Pago fraccionado 2 | 2.817.170 | 2.729.416 | 2.671.573 |
| Pago fraccionado 3 | 835.647 | 818.078 | 804.449 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.251.044 | 5.717.119 | 6.250.910 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.017.196 | 920.279 | 778.539 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 1.360 | 1.360 | 1.352 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 3.327 | 3.327 | 3.327 |
| Intereses de demora | 887 | 812 | 887 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -27.414 | -27.919 | -28.538 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 17.585 | 9.269 | 7.549 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 4.623 | 999 | 999 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 6.227.603 | 5.693.501 | 6.227.365 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
