- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande
,
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Grande , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 28 | S.E. | 11 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 5.822 | S.E. | 60.990 |
| Reserva de capitalización | 171 | S.E. | 171 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 5.482 | S.E. | 5.306 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 55.513 | S.E. | 55.513 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 154 | S.E. | 154 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | S.E. | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | S.E. | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | S.E. | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | S.E. | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 14.245 | S.E. | 14.245 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | S.E. | 0 |
 BONIFICACIONES | 77 | S.E. | 77 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 77 | S.E. | 77 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | S.E. | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | S.E. | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 611 | S.E. | 611 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 611 | S.E. | 611 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | S.E. | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | S.E. | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | S.E. | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.557 | S.E. | 13.557 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.916 | S.E. | 2.916 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 38 | S.E. | 38 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | S.E. | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 558 | S.E. | 558 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3 | S.E. | 3 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | S.E. | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 2.155 | S.E. | 2.155 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 115 | S.E. | 115 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 20 | S.E. | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 26 | S.E. | 26 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.641 | S.E. | 10.641 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 972 | S.E. | 938 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 2 | S.E. | 2 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 0 | S.E. | 0 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 9.713 | S.E. | 9.713 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 875 | S.E. | 842 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 1.687 | S.E. | 1.646 |
| Pago fraccionado 1 | 63 | S.E. | 63 |
| Pago fraccionado 2 | 894 | S.E. | 871 |
| Pago fraccionado 3 | 729 | S.E. | 712 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.192 | S.E. | 8.192 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.040 | S.E. | 966 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 16 | S.E. | 16 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | S.E. | 0 |
| Intereses de demora | 1 | S.E. | 1 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | S.E. | 0 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | S.E. | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | S.E. | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.209 | S.E. | 8.209 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
