- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 18.881 | 5.513 | 3.784 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 6.441 | 90.749 | 95.957 |
| Reserva de capitalización | 803 | 801 | 798 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 17.578 | 16.153 | 4.523 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 90.637 | 87.361 | 90.637 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -3.725 | 22 | 27 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 10 | 9 | 10 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13 | 18 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 21.092 | 20.273 | 21.092 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 2 | 2 | 2 |
 BONIFICACIONES | 27 | 27 | 27 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 25 | 25 | 25 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 234 | 234 | 234 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 9 | 9 | 9 |
| Interna (DT 23ª.1) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 34 | 34 | 34 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 165 | 165 | 165 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 20.514 | 19.695 | 20.514 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 46 | 46 | 46 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 14 | 14 | 14 |
| Deducciones Inversión Canarias | 24 | 24 | 24 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 20.469 | 19.650 | 20.469 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 3.625 | 3.156 | 2.415 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 23 | 21 | 21 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 11 | 11 | 10 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.559 | 17.781 | 18.559 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.750 | 1.318 | 536 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 8.323 | 7.076 | 7.246 |
| Pago fraccionado 1 | 2.568 | 2.066 | 2.114 |
| Pago fraccionado 2 | 2.907 | 2.541 | 2.601 |
| Pago fraccionado 3 | 2.847 | 2.469 | 2.531 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 12.253 | 11.633 | 12.253 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.767 | 2.247 | 1.477 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 10 | 8 | 8 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 2 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -65 | -66 | -66 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 12.195 | 11.574 | 12.194 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
