- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
,
Sector: Servicios sociales
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Servicios sociales
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 64.479 | 35.081 | 24.416 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 2.116.918 | 2.729.672 | 2.734.623 |
| Reserva de capitalización | 34.306 | 33.884 | 33.899 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 346.364 | 336.001 | 190.165 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.510.561 | 2.448.437 | 2.510.561 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -966 | 5.059 | 6.128 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 50 | 3 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 1 | 1 | 1 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 1.503 | 1.413 | 1.503 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.812 | 1.455 | 2.031 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 583.503 | 568.345 | 583.472 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 15 | 15 | 15 |
 BONIFICACIONES | 1.958 | 1.958 | 1.958 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 520 | 520 | 520 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 779 | 779 | 779 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 4 | 4 | 4 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 617 | 617 | 617 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 38 | 38 | 38 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 764 | 761 | 764 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 153 | 153 | 153 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Interna (DT 23ª.1) | 52 | 51 | 52 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 160 | 157 | 160 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 27 | 27 | 27 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 359 | 359 | 359 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 580.289 | 565.134 | 580.258 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 16.193 | 15.165 | 16.148 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 53 | 53 | 53 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 68 | 56 | 68 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 7 | 0 | 7 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 8.223 | 7.738 | 8.217 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 3.113 | 2.718 | 3.112 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.858 | 3.807 | 3.821 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 106 | 106 | 106 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 16 | 16 | 16 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 696 | 624 | 696 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 52 | 47 | 52 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 564.133 | 549.968 | 564.109 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 27.733 | 22.487 | 18.664 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 290 | 233 | 107 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 90 | 89 | 80 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 544.539 | 530.841 | 544.519 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 11.906 | 7.051 | 2.723 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 223.354 | 203.486 | 207.493 |
| Pago fraccionado 1 | 57.015 | 51.577 | 52.246 |
| Pago fraccionado 2 | 101.132 | 90.113 | 93.228 |
| Pago fraccionado 3 | 65.208 | 61.795 | 62.019 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 357.228 | 350.605 | 357.210 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 47.950 | 30.301 | 22.906 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 118 | 92 | 111 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 95 | 60 | 90 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.143 | -2.084 | -2.183 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 304 | 232 | 219 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 355.209 | 348.600 | 355.185 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
