- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Total , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 31.043 | 14.021 | 8.957 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 4.411.471 | 7.554.056 | 8.052.674 |
| Reserva de capitalización | 17.939 | 17.727 | 17.385 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 414.064 | 359.973 | 141.477 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 7.921.591 | 7.763.516 | 7.921.591 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 794 | 1.142 | 1.143 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 64 | 64 | 64 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 6 | 6 | 6 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.135 | 1.156 | 1.166 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 1.982.412 | 1.945.426 | 1.982.412 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 131.301 | 128.728 | 131.301 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 107.670 | 105.104 | 107.670 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21.052 | 21.048 | 21.052 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 202 | 202 | 202 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Otras bonificaciones | 1.224 | 1.221 | 1.224 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 2.958 | 1.741 | 2.958 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.967 | 831 | 1.967 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 26 | 25 | 26 |
| Interna (DT 23ª.1) | 20 | 20 | 20 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 19 | 19 | 19 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 925 | 845 | 925 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.847.134 | 1.814.037 | 1.847.132 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 69.875 | 68.370 | 69.860 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 119 | 119 | 119 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 643 | 608 | 643 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 12 | 12 | 12 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 55.152 | 54.214 | 55.151 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 4.156 | 4.150 | 4.154 |
| Deducciones Inversión Canarias | 4.732 | 4.730 | 4.732 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 109 | 109 | 109 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 4.599 | 4.085 | 4.587 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 354 | 342 | 354 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.777.275 | 1.745.669 | 1.777.274 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 36.281 | 25.265 | 26.101 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 507 | 485 | 175 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 17 | 14 | 5 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.541.698 | 1.516.667 | 1.541.697 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 14.960 | 9.976 | 4.499 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 302.398 | 285.281 | 261.041 |
| Pago fraccionado 1 | 48.751 | 46.257 | 44.889 |
| Pago fraccionado 2 | 155.931 | 144.198 | 133.574 |
| Pago fraccionado 3 | 97.716 | 94.827 | 82.578 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.313.184 | 1.294.930 | 1.313.184 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 88.843 | 73.520 | 37.026 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 567 | 525 | 525 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 238 | 49 | 181 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -198 | -207 | -365 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 293 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 1.313.346 | 1.294.882 | 1.313.252 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
