- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 23.850 | 9.465 | 5.611 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 391.279 | 820.677 | 881.072 |
| Reserva de capitalización | 1.409 | 1.394 | 991 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 128.530 | 95.740 | 37.154 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 842.928 | 798.939 | 842.928 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2 | 57 | 57 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 12 | 12 | 12 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 70 | 73 | 73 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 206.107 | 197.462 | 206.107 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 1.146 | 1.145 | 1.146 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 1.124 | 1.122 | 1.124 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 18 | 18 | 18 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 718 | 594 | 718 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 171 | 49 | 171 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Interna (DT 23ª.1) | 5 | 5 | 5 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 521 | 519 | 521 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 203.965 | 195.500 | 203.964 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 5.238 | 4.217 | 5.237 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 5 | 5 | 5 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 54 | 53 | 54 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 3.495 | 2.829 | 3.494 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 11 | 11 | 11 |
| Deducciones Inversión Canarias | 545 | 545 | 545 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 1.110 | 767 | 1.110 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 14 | 2 | 14 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 198.728 | 191.283 | 198.727 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 9.282 | 7.566 | 5.508 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 8 | 5 | 5 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 15 | 14 | 2 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 193.274 | 185.995 | 193.273 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.498 | 2.942 | 708 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 30.033 | 25.272 | 22.619 |
| Pago fraccionado 1 | 4.707 | 3.866 | 3.660 |
| Pago fraccionado 2 | 16.564 | 14.156 | 12.309 |
| Pago fraccionado 3 | 8.762 | 7.251 | 6.650 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 171.949 | 166.772 | 171.949 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 13.206 | 8.993 | 2.003 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 4 | 1 | 1 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 1 | 1 | 1 |
| Intereses de demora | 24 | 7 | 24 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 54 | 45 | -79 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 171.884 | 166.692 | 171.881 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
