- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Sociedades no financieras
- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 117.979 | 35.395 | 22.911 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 95.189 | 1.687.953 | 2.207.554 |
| Reserva de capitalización | 7.703 | 7.591 | 7.490 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 533.198 | 335.380 | 130.227 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 2.069.837 | 1.770.223 | 2.069.837 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 60 | 326 | 326 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 13 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 94 | 94 | 94 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 301 | 303 | 304 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 460.479 | 385.135 | 460.450 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 1 | 1 | 1 |
 BONIFICACIONES | 1.573 | 1.564 | 1.573 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 15 | 6 | 15 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 89 | 89 | 89 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Otras bonificaciones | 41 | 41 | 41 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 12.179 | 8.348 | 12.179 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 6.102 | 4.040 | 6.102 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 184 | 184 | 184 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.186 | 1.182 | 1.186 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 1.551 | 170 | 1.551 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 37 | 37 | 37 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.942 | 2.559 | 2.942 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 176 | 176 | 176 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 437.451 | 365.967 | 437.422 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 2.677 | 2.246 | 2.676 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 13 | 13 | 13 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.345 | 1.344 | 1.345 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 407 | 252 | 407 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 189 | 184 | 189 |
| Deducciones Inversión Canarias | 284 | 281 | 284 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 440 | 171 | 439 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 434.775 | 363.721 | 434.746 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 59.426 | 49.410 | 37.409 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 295 | 276 | 255 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 92 | 59 | 69 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 411.807 | 341.527 | 411.778 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 36.958 | 27.585 | 14.798 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 109.822 | 81.979 | 74.943 |
| Pago fraccionado 1 | 21.086 | 17.131 | 15.118 |
| Pago fraccionado 2 | 65.923 | 47.540 | 44.024 |
| Pago fraccionado 3 | 22.813 | 17.308 | 15.802 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 356.662 | 288.084 | 356.633 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 91.635 | 56.121 | 34.597 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 59 | 38 | 36 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 2 | 2 | 0 |
| Intereses de demora | 32 | 5 | 27 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -229 | -251 | -288 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 181 | 103 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 356.351 | 287.767 | 356.310 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
