- 2016
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Servicios a Empresas
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.125 | 894 | 738 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | -93.532 | 487.073 | 1.382.912 |
| Reserva de capitalización | 9.498 | 9.406 | 8.366 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 157.252 | 151.642 | 39.872 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.334.673 | 1.240.494 | 1.334.673 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 609 | 614 | 614 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 59 | 59 | 59 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 62 | 62 | 62 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 330.218 | 306.701 | 330.218 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 942 | 942 | 942 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 14 | 14 | 14 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 802 | 802 | 802 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 7 | 7 | 7 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 53 | 53 | 53 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 66 | 66 | 66 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 5.311 | 5.207 | 5.311 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 316 | 316 | 316 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 720 | 660 | 720 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 22 | 22 | 22 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.362 | 2.319 | 2.362 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 323.879 | 300.469 | 323.879 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 29.135 | 27.417 | 29.096 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 7.288 | 7.288 | 7.288 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 314 | 314 | 314 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 6 | 0 | 6 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 9.342 | 7.866 | 9.302 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1.598 | 1.479 | 1.598 |
| Deducciones Inversión Canarias | 1.863 | 1.863 | 1.863 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 7.675 | 7.675 | 7.675 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 397 | 397 | 397 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 649 | 532 | 649 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 4 | 4 | 4 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 294.990 | 273.259 | 294.990 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 18.652 | 12.637 | 13.229 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 35 | 3 | 3 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 1 | 1 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 282.319 | 263.193 | 282.319 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.029 | 5.552 | 3.327 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 180.402 | 159.664 | 134.569 |
| Pago fraccionado 1 | 26.319 | 25.932 | 22.704 |
| Pago fraccionado 2 | 116.625 | 99.114 | 83.168 |
| Pago fraccionado 3 | 37.459 | 34.619 | 28.698 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 197.038 | 181.527 | 197.038 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 104.150 | 83.550 | 52.615 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 372 | 372 | 49 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 233 | 136 | 11 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -826 | -826 | -826 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 1.439 | 1.358 | 1.031 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 196.852 | 181.246 | 196.291 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
