- 2016
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- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 537 | 416 | 353 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 516.436 | 744.314 | 751.832 |
| Reserva de capitalización | 7.879 | 7.868 | 7.815 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 87.219 | 84.946 | 69.567 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 675.150 | 669.118 | 675.150 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 5 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 580 | 580 | 580 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 168.344 | 166.834 | 168.344 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 701 | 701 | 701 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 695 | 695 | 695 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 3 | 3 | 3 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 335 | 335 | 335 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 22 | 22 | 22 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 154 | 154 | 154 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 13 | 13 | 13 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 7 | 7 | 7 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 139 | 139 | 139 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 166.930 | 165.419 | 166.930 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 15.123 | 15.043 | 15.078 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 71 | 71 | 71 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 843 | 843 | 843 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 1.683 | 1.636 | 1.641 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 630 | 630 | 630 |
| Deducciones Inversión Canarias | 11.280 | 11.263 | 11.280 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 8 | 8 | 8 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 577 | 562 | 573 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 31 | 31 | 31 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 151.852 | 150.376 | 151.852 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 8.272 | 5.876 | 7.242 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 12 | 12 | 12 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 17 | 17 | 17 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 146.425 | 145.444 | 146.425 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.989 | 1.051 | 1.924 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 94.075 | 92.255 | 90.464 |
| Pago fraccionado 1 | 11.503 | 11.442 | 11.453 |
| Pago fraccionado 2 | 63.784 | 62.319 | 60.503 |
| Pago fraccionado 3 | 18.787 | 18.494 | 18.508 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 82.871 | 82.122 | 82.871 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 33.510 | 29.984 | 28.834 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 604 | 566 | 566 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 265 | 259 | 259 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -179 | -179 | -179 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 87 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 83.475 | 82.725 | 83.475 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
