- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Dimensión de empresa y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana
,
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Mediana , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1.363 | 1.120 | 999 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 3.199.241 | 3.700.020 | 3.799.061 |
| Reserva de capitalización | 72.318 | 72.276 | 72.169 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 217.942 | 206.678 | 165.695 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 3.561.356 | 3.525.572 | 3.561.356 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 2.778 | 2.845 | 2.845 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 215 | 215 | 215 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 1.708 | 1.756 | 1.756 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 892.257 | 883.250 | 892.257 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 2.848 | 2.848 | 2.848 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 357 | 357 | 357 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 2.271 | 2.271 | 2.271 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 214 | 214 | 214 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 3.319 | 3.319 | 3.319 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 579 | 579 | 579 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 59 | 59 | 59 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 103 | 103 | 103 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 2.494 | 2.494 | 2.494 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 85 | 85 | 85 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 886.084 | 877.077 | 886.084 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 78.586 | 77.676 | 77.063 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 26 | 26 | 26 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 1.294 | 1.294 | 1.294 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 61.461 | 60.961 | 60.072 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 2.627 | 2.625 | 2.627 |
| Deducciones Inversión Canarias | 3.465 | 3.465 | 3.465 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 4.987 | 4.827 | 4.987 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 1.920 | 1.835 | 1.920 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 2.584 | 2.486 | 2.515 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 217 | 153 | 153 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 810.064 | 801.774 | 810.064 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 10.428 | 9.494 | 8.294 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 7 | 6 | 6 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 50 | 50 | 50 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 787.090 | 779.012 | 787.090 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.883 | 1.791 | 520 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 465.165 | 457.397 | 429.769 |
| Pago fraccionado 1 | 74.152 | 73.708 | 70.938 |
| Pago fraccionado 2 | 278.320 | 272.160 | 262.287 |
| Pago fraccionado 3 | 112.693 | 111.529 | 96.544 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 437.565 | 431.491 | 437.565 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 118.523 | 111.666 | 80.764 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 281 | 244 | 246 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 10 | 9 | 9 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -2.176 | -2.196 | -2.196 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 4.570 | 3.995 | 1.660 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 435.954 | 429.863 | 435.938 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
