- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
- Liquidación
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
,
Sector: Total
Liquidación
Total
Liquidación (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Total
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 25.714 | 12.250 | 8.814 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 97.298 | 93.977 | 19.027 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 711.089 | 686.696 | 711.089 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1.611 | 4.250 | 4.405 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 1.519 | 1.519 | 1.519 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.12.2 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 2 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.19.13 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 941 | 941 | 941 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 866 | 844 | 866 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 171.683 | 165.630 | 171.682 |
 BONIFICACIONES | 517 | 515 | 517 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| B.prestación de servicios (art.34 LIS) | 160 | 160 | 160 |
| B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| B.sociedades cooperativas (Ley 20/1990) | 307 | 306 | 307 |
| B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 50 | 50 | 50 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 469 | 469 | 469 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 64 | 64 | 64 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT. 23ª.1 LIS) | 148 | 148 | 148 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional per.anteriores aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional aplicada ej.actual(art.31 y 32 LIS) | 245 | 245 | 245 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 12 | 12 | 12 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 170.191 | 164.139 | 170.190 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 4.711 | 4.709 | 3.376 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 46 | 46 | 46 |
| Deducción DT.24ª.7 LIS art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 111 | 111 | 111 |
| Deducciones disposión transitoria 24ª.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones incentivo Capítulo IV Título VI LIS | 4.004 | 4.003 | 2.675 |
| Deducciones produc.cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 163 | 163 | 157 |
| Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin limite I + D + i | 220 | 220 | 220 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.1 LIS | 163 | 163 | 163 |
| Deducción reinversion medidas temporales DT.37ª.2 LIS | 2 | 2 | 2 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 166.815 | 160.765 | 166.815 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones IIC | 13.684 | 10.800 | 9.017 |
| Retenciones ing. Pagos a cuenta parti.IIC imputados agru.int.eco.y UTE | 99 | 97 | 86 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 37 | 36 | 36 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 160.346 | 154.514 | 160.345 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 7.422 | 4.753 | 2.740 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 100.740 | 96.111 | 80.712 |
| Pago fraccionado 1 | 20.937 | 19.067 | 18.390 |
| Pago fraccionado 2 | 48.898 | 47.246 | 36.999 |
| Pago fraccionado 3 | 30.905 | 29.799 | 25.323 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 88.529 | 84.028 | 88.529 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 36.345 | 30.379 | 11.636 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 100 | 100 | 100 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 16 | 0 | 16 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -1.158 | -1.158 | -1.150 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 231 | 231 | 231 |
| Abono deducciones produc. extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 87.457 | 82.948 | 87.457 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
