Conceptos | Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
---|---|---|---|
NUMERO | 7.796 | 4.069 | 2.805 |
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 907.624 | 1.167.939 | 1.146.305 |
Reserva de capitalización | 16.004 | 16.004 | 15.942 |
Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 61.269 | 56.699 | 23.314 |
BASE IMPONIBLE POSITIVA | 1.107.126 | 1.100.939 | 1.107.126 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 917 | 1.431 | 1.467 |
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 106 | 106 | 106 |
(Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
(Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 1 | 1 | 1 |
Cuota íntegra después de la nivelación | 14 | 15 | 15 |
CUOTA ÍNTEGRA | 275.560 | 274.014 | 275.560 |
Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
BONIFICACIONES | 148 | 148 | 148 |
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 147 | 147 | 147 |
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 1 | 1 | 1 |
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 451 | 451 | 451 |
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 9 | 9 | 9 |
Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 789 | 789 | 789 |
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 273.592 | 272.045 | 273.592 |
OTRAS DEDUCCIONES | 13.034 | 12.757 | 12.904 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 11 | 11 | 11 |
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 485 | 455 | 485 |
Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 11.155 | 11.023 | 11.049 |
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 647 | 574 | 638 |
Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Deducciones sin límite I+D+I | 33 | 33 | 33 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 648 | 608 | 633 |
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 56 | 53 | 56 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 260.688 | 259.294 | 260.688 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 4.226 | 3.776 | 3.363 |
Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 16 | 16 | 13 |
Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 52 | 52 | 52 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 256.904 | 255.529 | 256.904 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 1.406 | 854 | 338 |
PAGOS FRACCIONADOS | 136.066 | 135.340 | 133.791 |
Pago fraccionado 1 | 18.286 | 18.040 | 17.731 |
Pago fraccionado 2 | 89.517 | 89.301 | 88.172 |
Pago fraccionado 3 | 28.263 | 27.999 | 27.888 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 129.961 | 128.688 | 129.961 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.529 | 9.353 | 7.185 |
Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 124 | 124 | 89 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 5 | 5 | 3 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -234 | -248 | -242 |
Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 300 | 179 | 99 |
Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 129.879 | 128.606 | 129.850 |
Unidades: Importe en miles de euros