- 2016
- Cuentas anuales Sociedades
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- Total Sociedades no financieras
- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Industria
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2.366 | 1.400 | 917 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 79.877 | 111.525 | 99.778 |
| Reserva de capitalización | 2.021 | 2.021 | 1.994 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 16.321 | 14.637 | 1.805 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 95.980 | 95.892 | 95.980 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 1 | 23 | 23 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 17 | 17 | 17 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 6 | 6 | 6 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.774 | 23.752 | 23.774 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 0 | 0 | 0 |
 BONIFICACIONES | 3 | 3 | 3 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 40 | 40 | 40 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 2 | 2 | 2 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 8 | 8 | 8 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 23 | 23 | 23 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 23.731 | 23.709 | 23.731 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 514 | 514 | 514 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 1 | 1 | 1 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 6 | 6 | 6 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 381 | 381 | 381 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 52 | 52 | 52 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 34 | 34 | 34 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 23.216 | 23.195 | 23.216 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.352 | 1.138 | 794 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 29 | 29 | 29 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 13 | 13 | 13 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 22.492 | 22.471 | 22.492 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 670 | 456 | 112 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 11.893 | 11.556 | 11.532 |
| Pago fraccionado 1 | 2.212 | 2.159 | 2.140 |
| Pago fraccionado 2 | 6.252 | 6.074 | 6.077 |
| Pago fraccionado 3 | 3.429 | 3.323 | 3.315 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 11.995 | 11.987 | 11.995 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.066 | 1.528 | 1.146 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 11 | 11 | 11 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -51 | -48 | -53 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 466 | 22 | 22 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 11.945 | 11.937 | 11.945 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
