- 2016
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- Sociedades no financieras por Comunidad Autónoma y Sector
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
,
Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Liquidación
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras
Liquidación (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2016
 Conceptos |
Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 8.547 | 4.796 | 3.364 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 468.277 | 554.709 | 524.867 |
| Reserva de capitalización | 9.148 | 9.140 | 9.085 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 66.952 | 64.855 | 28.420 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 487.362 | 482.699 | 487.362 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 320 | 357 | 358 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplicación límite art.11.12 a pérdidas por deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 67 | 65 | 67 |
| (Aumentos) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Reserva nivelación convertido en cuotas art.101 | 0 | 0 | 0 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 119.134 | 117.977 | 119.134 |
| Incremento por incumplimiento reserva nivelación (art.105.6) | 9 | 9 | 9 |
 BONIFICACIONES | 3.448 | 3.448 | 3.448 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34.2 LIS) | 2.810 | 2.810 | 2.810 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 21 | 21 | 21 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 44 | 44 | 44 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 187 | 187 | 187 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 386 | 386 | 386 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 276 | 276 | 276 |
| Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 142 | 142 | 142 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 16 | 16 | 16 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RD 4/2004) | 38 | 38 | 38 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (art.31 y 32 LIS) | 80 | 80 | 80 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 114.994 | 113.836 | 114.994 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.329 | 1.326 | 1.329 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/1995 | 69 | 69 | 69 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 895 | 892 | 894 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 141 | 141 | 141 |
| Deducciones Inversión Canarias | 39 | 39 | 39 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 | 158 | 157 | 158 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 | 28 | 28 | 28 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 113.664 | 112.510 | 113.664 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 6.264 | 5.638 | 4.901 |
| Retenciones e ingresos/pagos a cta.agrup.interés económico y UTEs | 49 | 26 | 35 |
| Retenciones sobre premios loterias y apuestas | 12 | 12 | 12 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 109.259 | 108.131 | 109.259 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.277 | 1.654 | 900 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 64.009 | 62.670 | 62.397 |
| Pago fraccionado 1 | 7.359 | 7.086 | 7.019 |
| Pago fraccionado 2 | 38.885 | 38.294 | 38.103 |
| Pago fraccionado 3 | 17.765 | 17.290 | 17.275 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 55.799 | 54.764 | 55.799 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 12.826 | 10.957 | 9.837 |
| Incr. por pérdida beneficios ejer. anteriores | 31 | 31 | 31 |
| Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 3 | 3 | 3 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -244 | -241 | -274 |
| Abono deducciones I+D+i insuficiencia cuota | 0 | 0 | 0 |
| Abono deducciones por producciones extranjeras | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 55.558 | 54.527 | 55.558 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
